目   录

第一部分　　阜新市科协概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市科协2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　阜新市科协2018年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 阜新市科协概况

　　一、主要职责

市科协是全市科技工作者的群众组织，是中共阜新市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。

负责开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新工作。

负责普及科学知识，推广先进技术工作;按照国家、省有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全市科协系统科普工作的具体计划及组织实施工作；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作；     

负责科普工作先进单位和科普工作者的表彰工作。
负责为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

负责开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台科技界的交往与联系；加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系。

负责组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

负责优秀科技工作者的表彰、宣传和人才的推荐工作以及科技工作者的继续教育和培训工作。

负责所属市级学会的业务管理、监督，对县（区）和基层科协工作进行业务指导。
　　负责市委、市政府交办的有关事项。

　　二、部门决算单位构成

纳入阜新市科协2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市科协机关（包括：阜新市科协、阜新市科技进修学院）
第二部分 阜新市科协2018年度部门决算公开报表

附件：科协2018年决算公开表.xls

第三部分 阜新市科协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计247.13万元，包括：

1.财政拨款收入206.13万元，其中：公共预算财政拨款收入206.13万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余41.00万元，主要是基层科普行动计划结转41.00万元。

（二）支出总计221.02万元，包括：

1.基本支出163.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.36万元，对个人和家庭的补助支出36.71万元，商品和服务支出19.45万元。

2.项目支出57.50万元，主要包括科普活动支出15万元，基层科普行动计划支出42.50万元。

（三）年末结转和结余26.11万元

主要是项目未结束等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

  1.收入增加情况。2018年，市科协部门决算收入247.13万元，比上年减少万449.14元，减少64.51%。

  2.支出增减情况。2018年，市科协部门决算总支出221.02万元，同比减少支出391.12万元，减少63.89%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市科协2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出221.02元，其中：基本支出163.52万元，项目支出57.50万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出221.02万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出119.71万元，科学技术支出57.50万元，社会保障和就业支出36.71万元，住房保障支出7.10万元。

1.一般公共服务支出119.71万元，包括：

（1）行政运行119.71万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　2.科学技术支出57.50万元，包括：其他科学技术支出57.50万元，主要是科普活动支出15万元、基层科普行动计划支出42.50万元。

　　3.社会保障和就业支出36.71万元，包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休15.45万元，主要是行政单位离退休支出。

  （2）事业单位离退休1.59万元，主要是事业单位离退休支出。

  （3）死亡抚恤支出19.67万元，主要是机关退休职工抚恤金支出。

4、住房保障支出7.10万元，包括：

住房公积金7.10万元，主要是机关事业单位住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，市科协部门决算财政拨款支出221.02万元，同比减少支出391.12万元，减少63.89%。 其中：基本支出减少155.72万元，减少48.78%；项目支出减少235.40万元，减少80.37%。基本支出减少的主要原因：科技馆划转支出减少。项目支出减少的主要原因：科技馆划转支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.92万元，下降29.49%，主要是2018年市科协在公务用车上严格控制、加强管理的原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.20万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年市科协机关运行经费支出19.45万元，比2018年增加1.41万元，增加7.82%，主要原因是业务活动增加经费。

（二）政府采购支出情况

2018年市科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市科协共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位2018年度未开展预算绩效管理。

第四部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。