中国共产党阜新市委员会宣传部2018年度部门决算

日期: 2019-08-05 浏览量:687 来源:中国共产党阜新市委员会宣传部 责任编辑:李艳 文字大小:

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第一部分   中国共产党阜新市委员会宣传部概况  
  主要职责  
  机构设置  
  部门决算单位构成  
第二部分   中国共产党阜新市委员会宣传部2018年度部门决算公开报表  
  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表 
  三、收入决算表
  四、支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表  
  九、部门决算相关信息统计表
第三部分   中国共产党阜新市委员会宣传部2018年度部门决算情况说明
第四部分   名词解释

  

第一部分   中国共产党阜新市委员会宣传部概况
  一、主要职责
  1、中国共产党阜新市委员会宣传部部机关:贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部和省委宣传部的要求,结合市委、市政府的中心工作,研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县(区)党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署,协调市直宣口各部门之间的关系。完成市委交办的其他任务。
  2、阜新市思想政治工作研究会:贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策;开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动;组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究,及时向市委有关部门反馈意见,提出建议;编辑思想政治工作研究
  二、部门决算单位构成
  纳入中国共产党阜新市委员会宣传部2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1、中国共产党阜新市委员会宣传部部机关
  2、阜新市思想政治工作研究会

第二部分   中国共产党阜新市委员会宣传部2018年度部门决算公开报表(见附表)
  附件:
中共阜新市委宣传部2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分   中国共产党阜新市委员会宣传2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况  
  (一)收入总计5730.21万元,包括:  
  1.财政拨款收入578.97万元,其中:公共预算财政拨款收入578.97万元,政府性基金收入0万元。  
  2.上年结转和结余5151.25万元,主要是由于传媒大厦建设未完工,工程款虽已支付,当年无法入账列支等原因形成的结转结余。  
  (二)支出总计1269.39万元,包括:  
  1.基本支出548.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费支出473.63万元;日常公用经费支出74.59万元。  
  2.项目支出721.18万元,主要包括阜新对外宣传等业务支出。  
  (三)年末结转和结余4460.82万元  
  主要由于传媒大厦建设未完工,工程款虽已支付,当年无法入账列支等原因形成的结转结余。  
  (四)收入支出增减变化情况  
  1.收入增加情况。2018年,中共阜新市委宣传部部门决算收入5730.21万元,比上年减少28.26万元,下降0.49%。  
  2.支出增减情况。2018年,中共阜新市委宣传部部门决算总支出1269.39万元,同比减少支出77.19万元,下降5.73%。  
  二、财政拨款支出决算情况  
  (一)总体情况  
  财政拨款支出决算反映中国共产党阜新市委员会宣传部2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1255.39万元,其中:基本支出548.22万元,项目支出707.18万元。  
  (二)具体情况  
  2018年度财政拨款支出1255.39万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1170.94万元,文化体育与传媒支出8.00万元,社会保障和就业支出48.47万元,住房保障支出27.98万元。  
  1.一般公共服务支出1170.94万元,包括:  
  (1)行政运行471.76万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出。  
  (2)一般行政管理事务699.18万元,主要是阜新宣传事务等支出。  
  2.文化体育与传媒支出8.00万元,包括:  
  其他文化体育与传媒支出8.00万元,主要是阜新宣传事务等支出。  
  3.社会保障和就业支出48.47万元,包括:  
  归口管理的行政单位离退休28.74万元,主要是行政事业单位离退休人员工资等支出。死亡抚恤19.73万元。
  4.住房保障支出27.98万元,包括:  
  住房公积金27.98万元,主要是行政事业在职人员住房公积金支出。  
  (三)财政拨款支出增减变化情况  
  2018年,中共阜新市委宣传部部门决算财政拨款支出1255.39万元,同比增加支出125.79万元,增长11.14%。其中:基本支出增加0.5万元,增长0.09%;项目支出增加125.3万元,增长21.53%。项目支出增加的主要原因:阜新对外宣传等业务支出增加。  
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.08万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加1.93万元,增长26.99%,主要是2018年公车保险费用由原来财政代缴改为单位自行缴纳等原因。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费9.08万元,其中:公务用车购置费0.51万元,公务用车运行维护费8.56万元。2018年购置公务用车8辆(均为自行车),年末公务用车保有量2辆。

  四、其他重要事项的情况说明  
  (一)机关运行经费支出情况  
  2018年中国共产党阜新市委员会宣传部机关运行经费支出74.59万元,比2017年减少8.13万元,下降9.83%,主要原因是由于机构改革阜新市委讲师团和阜新市网络舆情监测中心由本单位划入阜新市委政务服务中心。  
  (二)国有资产占用情况  
  截至2018年12月31日,中国共产党阜新市委员会宣传部共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。  
  (三)预算绩效管理工作开展情况  
  中共阜新市委宣传部2018年未开展此项业务。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。  
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。  
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  15.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
  16.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  
  17.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。  
  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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