目   录

第一部分　　共青团阜新市委员会概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
第二部分　　共青团阜新市委员会2018年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入决算表
  四、支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　共青团阜新市委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　　共青团阜新市委员会概况

  一、主要职责
  （1）领导全市共青团工作，领导市青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年社团组织。
  （2）参与制订全市青少年事业发展规划，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
  （3）参与有关地方性青少年工作规章、制度的制定和实施；协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。
  （4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
  （5）协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护全市学校稳定和社会安定团结。
  （6）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
  （7）负责全市青年统战工作，参与全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
  （8）承担市委、市政府交办的有关事项。
  二、部门决算单位构成
  纳入共青团阜新市委2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
  1、共青团阜新市委机关

第二部分　　共青团阜新市委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

　　附件：共青团阜新市委员会2018年市直部门决算公开报表.xls

第三部分　　共青团阜新市委员会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  （一）收入总计255.12万元，包括：
  1.财政拨款收入208.28万元，其中：公共预算财政拨款收入208.28万元，政府性基金收入0万元。
  2.上级补助收入0万元。
  3.事业收入0万元。
  4.经营收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元。
  8.上年结转和结余46.83万元，主要是当年指标的团的活动经费列入上年余额调整科目。
  （二）支出总计239.03万元，包括：
  1.基本支出207.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出178.32万元，对个人和家庭的补助支出2.89万元，商品和服务支出25.58万元，资本性支出0.99万元。
  2.项目支出31.25万元，主要包括团代会、少代会换届、颁奖晚会及青少年朗读大赛等团的活动用款。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  （三）年末结转和结余16.08万元
  主要是一些团的活动物品采购时因为临近年底供货商税务额度紧张，转至下年结算。
  （四）收入支出增减变化情况
  1.收入增加情况。2018年，共青团阜新市委决算收入208.28万元，比上年减少294.56万元，减少58.64%，收入同比减少的主要原因是事业单位改革，下属单位青少年活动中心调出。
  2.支出增减情况。2018年，共青团阜新市委决算总支出239.03万元，同比减少支出265.60万元，减少52.63%。 
  二、财政拨款支出决算情况
  （一）总体情况
  财政拨款支出决算反映共青团阜新市委员会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出239.03元，其中：基本支出207.78万元，项目支出31.25万元。
  （二）具体情况239.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出225.56万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.34万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出12.13万元。
  1.一般公共服务支出225.56万元，包括：
  （1）行政运行194.31万元，主要是基本支出，即人员经费及日常公用经费等支出。
  （2）一般行政管理事务31.25万元，主要是团的活动即项目支出等支出。
  （3）预算改革业务0万元。
  （4）财政国库业务0万元。
  （5）信息化建设0万元。
  （6）事业运行0万元。
  （7）其他财政事务支出0万元。
  （8）其他一般公共服务支出0万元。
  2.科学技术支出0万元，包括：
  其他科学技术支出0万元。
  3.社会保障和就业支出1.34万元，包括：
  （1）归口管理的行政单位离退休1.34万元，主要是遗属补助及退休人员独生子女费、取暖费等。
  （2）事业单位离退休0万元0。
  4.医疗卫生支出0万元。
  5.农林水事务支出0万元。
  6.交通运输支出0万元。
  7.资源勘探电力信息等事务支出0万元。
  8.商业服务业等事务支出0万元。
  9.住房保障支出12.13万元，包括：
  住房公积金12.13万元，主要是住房公积金支出。
  （三）财政拨款支出增减变化情况
  2018年，共青团阜新市委决算财政拨款支出239.03万元，同比减少支出265.60万元，减少52.63%。 其中：团市委机关本身基本支出增加25.62万元，增长14.06%；项目支出增加19.21万元，增加159.55%。基本支出增加的主要原因：人员经费的增加。项目支出增加的主要原因：团代会、少代会换届，总体减少是因为青少年活动中心调出。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.19万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.09万元，增加90%，主要是修车等原因。
  1.因公出国（境）费0万元。
  2.公务接待费0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费0.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.19万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  2018年财团市委机关运行经费支出26.56万元，比2017年减少4.36万元，减少14.10%，主要原因是实行车改，汽车费用减少。
  （二）政府采购支出情况
  无。
  （三）国有资产占用情况
  截至2018年12月31日，团市委共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况
  我单位2018年没有开展此项业务。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。