目    录

第一部分　　共青团阜新市委员会概况

  一、主要职责
  二、部门决算单位构成

第二部分　　共青团阜新市委员会2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入决算表
  四、支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　共青团阜新市委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　共青团阜新市委员会概况

  一、主要职责
  1、领导全市共青团工作，领导市青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年社团组织。
  2、参与制订全市青少年事业发展规划，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
  3、参与有关地方性青少年工作规章、制度的制定和实施；协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。
  4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
  5、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护全市学校稳定和社会安定团结。
  6、组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
  7、负责全市青年统战工作，参与全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
  8、承担市委、市政府交办的事关事项。
  9、负责对全市青少年进行爱国主义教育，帮助青少年树立正确人生面、价值观；负责全市青少年及中小学生校外艺术、科技、体育及各种公益性培训教育工作，负责全市青少年及中小学生校外教育活动，提高青少年综合素质。
  二、部门决算单位构成
  纳入共青团阜新市委2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
  1、共青团阜新市委机关
  2、阜新市青少年活动中心

第二部分　　共青团阜新市委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）
  附件：共青团阜新市委员会2017年市直部门决算公开报表.xls

第三部分　　共青团阜新市委员会2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  （一）收入总计526.28万元，包括：
  1.财政拨款收入502.79万元，其中：公共预算财政拨款收入502.79万元。
  2其他收入0.05万元，主要是利息等收入。
  3.上年结转和结余23.44万元，主要是福彩基金、团代会换届等结余，由于多种原因，团代会换届推迟到2018年完成。
  （二）支出总计504.63万元，包括：
  1.基本支出413.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出230.78万元，对个人和家庭的补助支出87.53万元，商品和服务支出67.23万元，资本性支出27.79万元。
  2.项目支出91.30万元，主要包括团的活动及对青少年儿童进行教学培训和开展各项活动等业务支出。
  （三）年末结转和结余21.65万元
  主要是团代会换届及部分维修费支出等年末未完工，未进行支付等原因形成的结余。
  （四）收入支出增减变化情况
  1.收入增加情况。2017年，财政局部门决算收入502.84万元，比上年增加28.13万元，增长5.93%，收入同比增加的主要原因是团代会换届经费及人员经费增加。
  2.支出增减情况。2017年，财政局部门决算总支出504.63万元，同比增减少支出102.05万元，减少16.82%。 
  二、财政拨款支出决算情况
  （一）总体情况
  财政拨款支出决算反映共青团阜新市委员会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出504.54万元，其中：基本支出413.28万元，项目支出91.26万元。
  （二）具体情况
  2017年度财政拨款支出504.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出173.04万元，社会保障和就业支出47.26万元，住房保障支出12.89万元，其他支出271.35万元。
  1.一般公共服务支出173.04万元，包括：
  （1）行政运行161万元，主要是基本支出，即人员经费及日常公用经费等支出。
  （2）一般行政管理事务12.04万元，主要是团的活动即项目支出等支出。
  2.社会保障和就业支出47.26万元，包括：
  （1）归口管理的行政单位离退休8.27万元，主要是退休人员及养老保险缴费等支出。
  （2）事业单位离退休38.99万元，主要是退休人员及养老保险缴等支出。
  3.住房保障支出12.89万元，包括：
  住房公积金12.89万元，主要是住房公积金支出。
  4.其他支出271.35万元，包括：
  其他支出271.35万元，主要是校外教育培训活动等支出。
  （三）财政拨款支出增减变化情况
  2017年，团市委部门决算财政拨款支出504.63万元，同比减少支出102.05万元，减少16.82%。 其中：基本支出增加53.39万元，增长14.83%；项目支出减少141.34万元，减少60.75%。基本增加支出的主要原因：人员经费及其他交通费用增加。项目支出减少的主要原因：福彩项目结束，今年没有项目资金。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.1万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.07万元，下降91%，主要是实行车改等原因。
  公务用车购置及运行维护费0.1万元，其中：公务用车运行维护费0.1万元。2017年年末公务用车保有量1辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  2017年财团市委机关运行经费支出30.92万元，比2016年增加9.36万元，增长43.41%，主要原因是实行车改，其他交通费用增加。
  （二）政府采购支出情况
  2017年团市委政府采购支出总额46.50万元，其中：政府采购货物支出20.50万元，政府采购服务支出26万元。
  （三）国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，团市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
  （四）预算绩效管理工作开展情况
  我单位2017年没有开展此项业务。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。