目    录

第一部分　　阜新广播电视台概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
第二部分　　阜新广播电视台2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入决算表
  四、支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　阜新广播电视台2017年度部门决算情况说明
第四部分　　名词解释
    

第一部分　　阜新广播电视台概况
  一、主要职责
  阜新广播电视台主要职责是贯彻执行党和政府有关广播电视方面的方针、政策和工作部署；负责及时、准确、生动、有力地宣传党的路线、方针、政策和市委市政府的各项工作任务，教育和鼓舞全市人民努力建设有中国特色的社会主义的物质文明和精神文明；承担对中央、省电台、电视台节目的转播；制定适合广电工作的相关规定和制度；承办广告经营业务；积极参与全市各条战线的宣传报道。
  阜新蒙古语广播电台宗旨和业务范围是转播中央电台蒙古语广播节目、自办新闻、专题、文艺节目和广告信息等服务性节目。
  322转播台负责阜新地区的转播中央一套广播节目；辽宁一套广播节目。代管阜新人民台广播节目；阜新蒙古语广播电台节目的播出工作。
  二、部门决算单位构成
  纳入阜新广播电视台2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
  1、阜新蒙古语广播电台
  2、阜新三二二转播台
第二部分　　阜新广播电视台2017年度部门决算公开报表

  附件：2017年阜新广播电视台部门决算表.xls

第三部分　　阜新广播电视台2017年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  （一）收入总计3048万元，包括：
  1.财政拨款收入3048万元，其中：公共预算财政拨款收入3048万元，政府性基金收入0万元。
  2.上年结转和结余24.8万元，主要是十九大安全播出设备款及2017年12月未缴年金。
  （二）支出总计3046.6万元，包括：
  1.基本支出3020.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1722.9万元，对个人和家庭的补助支出729.5万元，商品和服务支出484.4万元，设备购置费83.5万元。
  2.项目支出26.3万元，主要包括中央电视台民族节目录制费及电费等业务支出。
  （三）年末结转和结余26万元
  主要是十九大安全播出设备款结转及2017年未缴年金结转形成的结余。
  （四）收入支出增减变化情况
  1.收入增加情况。
  2017年，阜新广播电视台部门决算收入3048万元，比上年增加55.2万元，增长1.81%，收入同比增加的主要原因是增加十九大安全播出设备款及节目录制费等。
  2.支出增减情况。2017年，阜新广播电视台部门决算总支出3020.3万元，同比减少支出259.6万元，减少8.6%，。 
  二、财政拨款支出决算情况
  （一）总体情况
  财政拨款支出决算反映阜新广播电视台2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3020.3万元，其中：基本支出1722.9万元，项目支出26.3万元。
  （二）具体情况
  2017年度财政拨款支出3020.3万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出2821.8元，社会保障和就业支出49.8万元，住房保障支出179.1万元。
  1.文化体育与传媒支出2821.8万元，包括：
  （1）新闻出版广播影视支出2744.2万元，主要是工资福利支出1722.9万元。
  （2）商品和服务支出484.2万元。
  （3）对个人和家庭补助支出729.5万元，主要是离退休人员工资及生活补助等支出。
  （4）设备购置费83.5万元，主要是播出及摄像等设备支出。
  2.社会保障和就业支出49.8万元，包括：
  （1）归口管理的机关事业单位基本养老保险支出22.4万元。
  （2）死亡抚恤金27.4万元。
  3.住房保障支出176.1万元，包括：
  住房公积金176.1万元，主要是住房公积金支出。
  （三）财政拨款支出增减变化情况
  2017年，阜新广播电视台部门决算财政拨款支出3020.3万元，同比减少支出259.6万元，减少8.6%。 
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费23.5万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少12.7万元，下降54.04%，主要是公务用车改革收回车辆2辆且外出下乡等采访任务减少。
  1.公务用车购置及运行维护费23.5万元，其中：公务用车运行维护费23.5万元。2017年年末公务用车保有量5辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  （一）阜新广播电视台2017年机关运行经费执行情况说明。
  2017年阜新广播电视台无机关运行经费支出。
  （二）阜新广播电视台2017年政府采购支出情况
  2017年阜新广播电视台无政府采购支出。
  （三）阜新广播电视台2017年国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，阜新广播电视台共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
  (四）预算绩效管理工作开展情况
  我单位2017年度未开展预算绩效管理。　　　　
第四部分　　名词解释
  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。