目    录

第一部分　　阜新市公共文化服务中心部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、阜新市公共文化服务中心主要职责

　　（一）贯彻党中央有关公共文化服务方面的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）构建和完善公共文化服务体系及，研发公共文化服务产品，不断满足广大人民群众日益增长的公共文化需求。

　　（三）承担相关广播电视信号的传输、发射及监测等工作。

　　（四）承担文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

　　（五）组织开展全市性文化艺术活动及文化艺术辅导、培训。

　　（六）承担非物质文化遗产传承保护及文化艺术品展览、展示职责。

　　（七）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、阜新市公共文化服务中心决算单位构成

　　纳入阜新市公共文化服务中心2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

　　阜新市公共文化服务中心本级单位。

第二部分　　阜新市公共文化服务中心

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3943.31万元，包括：

　　1.财政拨款收入3490.47万元，占收入总计的88.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入3490.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余452.84万元，占收入总计的11.48%。主要是结转的专项资金等。

　　与上年相比，今年收入增加810.58万元，增长25.87%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出增加。

　　（二）支出总计3943.31万元，包括：

　　1.基本支出2459.37万元，占支出总计的62.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2066.09万元，对个人和家庭的补助支出151.91万元，商品和服务支出241.37万元。

　　2.项目支出1483.94万元，占支出总计的37.63%。主要包括图书馆、文物保护、博物馆、传输发射、其他文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加810.58万元，增长25.87%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是财政收回结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：财政收回年末结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出3943.31万元，其中：基本支出2459.37万元，项目支出1483.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加810.58万元，增长25.87%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的98.92%，其中：基本支出完成年初预算的98.92%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3943.31万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出3366.26万元，占85.37%；社会保障和就业支出416.62万元，占10.57%；住房保障支出160.43万元，占4.06%。

　　1.文化旅游体育与传媒支出3366.26万元，具体包括：

　　文化旅游体育与传媒支出3366.26万元，主要是基本支出及项目资金等支出，完成年初预算的157.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些资金不在年初预算数内。

　　2.社会保障和就业支出416.62万元，主要是离退休人员离休费及各项福利支出，完成年初预算数100%。

　　3.住房保障支出160.43万元，主要是部门在职人员住房公积金，完成年初预算数100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.47万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.47万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费11.47万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少24.52万元，下降213.78%，主要是正常维护费用不再有车辆购置费等原因。

　　其中：公务用车运行维护费11.47万元，主要用于车辆加油维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2459.37万元，其中：人员经费2218.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费241.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2149.88万元，自评平均分99.68分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算