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第一部分　　辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关体育方针政策，积极推进全民健身计划纲要，宣传指导全市群众体育活动广泛开展。

　　（二）承担打造竞技赛事主阵地，举办各类大型高水平体育比赛及文艺演出等，推动阜新竞技体育发展职能；宣传和推动全市群众体育活动的开展；开设和推广篮球、乒乓球、网球、羽毛球、游泳、棋类、舞蹈、健身等深受市民喜爱的体育健身项目，更好的满足广大人民群众参与体育健身的迫切需求职能。继续提高健身中心及篮球广场的服务、管理质量，为广大市民搭建一个环境优雅、秩序良好的健身平台，为推进全民健身不断向纵深发展发挥更加重要的作用职能；承担阜新市青少年儿童游泳、乒乓球运动项目的培训及比赛等相关工作，为上级培养优秀后备人才。向国家、省培养和输送优秀的网球后备人才，推动我市网球运动发展，提高我市网球运动竞技水平职能；训练和组织我市青少年网球运动队参加国家、省、市级各类网球比赛；承办国家、省、市各级网球比赛；开展全市群众性网球健身活动；培训全市体育教练员和裁判员队伍职能。

　　（三）负责对全市单项体育协会的业务指导，组织参加全国、省社会体育竞赛队伍；全市健身气功业务指导；负责全市社会体育指导员的登记及培训工作的组织和实施；加强体育界与党和政府的密切联系，搞好社会赞助体育事业管理工作；对体育类民办非企业单位成立、变更及注销登记的业务指导；对体育类民办非企业单位年度检查初审的业务指导；对体育类民办非企业单位业务指导；对市级体育类社会团体登记、变更、注销的业务指导。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）本级

　　阜新市体育事业发展中心（集团）下设综合部、场地维修部、健身服务部、安保部、社体部、网球业训部、游泳业训部、乒乓球业训部8个内设机构。

第二部分　　辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1414.70万元，包括：

　　1.财政拨款收入1298.09万元，占收入总计的92%。其中：一般公共预算财政拨款收入1243.13万元，政府性基金收入54.96万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入87.04万元，占收入总计的6%。主要是游泳馆卡票款等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余29.58万元，占收入总计的2%。主要是2021年结转等。

　　与上年相比，今年收入减少135.58万元，降低9%，主要原因：一是2022年新冠肺炎疫情严重，体育场馆活动受疫情影响未开展，或活动规模减少；二是2022年厉行节约，压缩经费，财政拨款减少。

　　（二）支出总计1370.66万元，包括：

　　1.基本支出1228.10万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出907.75万元，对个人和家庭的补助支出16.39万元，商品和服务支出298.49万元，资本性支出5.47万元。

　　2.项目支出142.56万元，占支出总计的10%。主要包括场馆免费开放项目支出，体彩公益金项目等业务支出，用于体育场馆维修维护、场馆信息化服务及能源费用等。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少115.59万元，降低8%，主要原因：一是2022年受新冠肺炎疫情影响，活动开展较少；二是厉行节约，拨款减少，支出减少。

　　（三）年末结转和结余44.04万元。

　　主要是2022年事业收入的结余。与上年相比，今年结转结余减少19.98万元，降低31%，主要原因：一是2022年会计制度一体化，实行收付实现制，财政资金无结余，二是非财政资金年末未支付完毕，形成结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1327.66万元，其中：基本支出1185.10万元，项目支出142.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少157.58万元，降低11%，主要原因：一是2022年新冠肺炎疫情严重，财政拨款支出减少；二是2022年厉行节约，压缩三公经费等公用经费，支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的170%，其中：基本支出完成年初预算的151%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1272.13万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1103.03万元，占87%；社会保障和就业支出106.11万元，占8%；住房保障支出62.98万元，占5%。

　　1.文化旅游体育与传媒支出1103.03万元，具体包括：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出1103.03万元，主要是工资福利支出、体育场馆维修维护及群众体育等支出，完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的原因主要是编制内经费自理人员经费支出。

　　2.社会保障和就业支出106.11万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出106.11万元，主要是事业单位养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是编制内经费自理人员保险支出。

　　3.住房保障支出62.98万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出62.98万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是编制内经费自理人员住房公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出55.54万元，按支出功能分类科目分，包括：用于体育事业的彩票公益金支出55.54万元。

　　1.用于体育事业的彩票公益金支出55.54万元，具体包括：

　　（1）用于体育事业的彩票公益金支出55.54万元，主要包括体育场馆维修改造等支出。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.12万元，完成全年预算的25%，决算数小于全年预算数的主要原因是一是2022年厉行节约，压缩预算公用经费15%，支出减少，二是受新冠肺炎疫情影响，减少外出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.12万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。

　　3.公务用车购置及运行费1.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的25%，决算数小于全年预算数的主要原因是一是2022年厉行节约，压缩三公等部分经费，支出减少，二是受新冠肺炎疫情影响，减少外出。比上年增加0.41万元，增长58%。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.12万元，主要用于机关事业单位公务用车及维护维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.09万元，其中：人员经费907.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费277.67万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是阜新市体育事业发展中心（集团）公务用车1辆，业务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金782.34万元（其中：一般公共预算资金782.34万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.51分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金782.34万元，自评平均分96.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门无项目预算，未制定项目绩效目标，反映0个项目绩效自评结果。

　　（1）无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（2）无项目自评综述。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）2022年决算公开表.xlsx

第五部分　　附件