目    录

第一部分  高新区管委会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  高新区管委会2020年度部门决算表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  高新区管委会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  高新区管委会概况

  一、主要职责

  （一）阜新高新技术产业开发区党群工作部

  负责组织人事、纪检监察、宣传、统战、工会、共青团、妇联工作；

负责高新区党的组织建设，机关党委、非公有制经济组织和社会组织党建工作，党员的教育、管理和发展党员工作；

  负责干部的选拔、任免、监督、信息（档案）、教育管理工作，负责人才、老干部和公务员管理工作；

  负责人力资源和社会保障工作，负责机构编制管理、人事调配、劳动监察和人事档案管理工作；

  负责配合驻区纪检组做好纪检监察工作；

  负责党的思想宣传教育和意识形态工作，负责新闻宣传、网信安全和精神文明建设工作；

  负责群团日常工作和关心下一代工作；

  （二）阜新高新技术产业开发区办公室

  负责党工委、管委会综合协调、调研督查、政务督办、政务公开、公文综合、档案管理等工作；

  负责起草高新区综合性和重要专题性文稿，围绕高新区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；

  负责汇编高新区考核目标及绩效考评工作；

  负责高新区营商环境管理和行政审批管理工作，组织、协调、监督各部门简政放权、放管服等优化服务、行政审批制度改革和行政审批服务工作；

  负责高新区网络信息化建设，“互联网+政务”建设工作；

  负责会议组织、政务接待、公务用车、保卫、后勤管理等综合服务工作。

  （三）阜新高新技术产业开发区财政管理部

  负责贯彻执行国家财政、财务、税收的方针、政策；组织实施财政、税费收入及支出的预决算管理；

  负责中长期财政收支计划及财政依法监督工作；

  负责审核管委会应付的企业发展基金、扶持资金；

  负责本级财政出资工程预决算编审工作；

  负责管委会征地、动迁、建设工程合同（包括协议书）台账和支出台账以及企业发展基金台账登记工作；

  负责财务核算中心的会计收支核算、非税收入征缴、政府采购、债务管理工作；

  负责管委会及国有企业国有资产的监督与管理工作。

  （四）阜新高新技术产业开发区科学技术创新管理部

  负责推进高新区科技创新体系建设，组织、申报并实施科技计划项目；

  负责氢能源产业、整机装备产业、电子信息产业、农产品深加工产业管理工作；

  负责产业装备研发检测中心、工程技术研究中心、装备制造产业基地、产业集群的建设和管理；

  负责产学研合作和技术产业创新联盟搭建工作，指导科技成果转化，推进科技与金融结合工作；

  负责专项基金和科技资源配置管理工作；

  负责指导高新区专利的申请、登记、管理和专利技术引进工作；

  负责科技企业孵化工作，组织协调项目申报、统计和管理；

  负责组织协调农业技术产业化发展工作；

  负责引进国内外高精端专家，推动高端科技人才队伍建设。

  （五）阜新高新技术产业开发区经济运行及发展和统计管理部

  负责拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期及年度计划，监测分析工业经济发展趋势和运行态势，提出调节政策建议和调控目标，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，监测高新区宏观经济和社会发展态势；

  负责日常工业经济的调控，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；

  负责承担项目固定资产投资综合管理工作；

  负责进区各类投资项目和工业新产品的开发、立项、备案、核准、审批、资金争取工作，对固定资产投资进度监督管理；

  负责高新区经济运行、金融发展、投资管理、融资工作、技术改造及发展基金的审批、服务和管理；

  负责节能综合协调工作；

  组织和协调高新区统计工作，负责实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查工作。

  （六）阜新高新技术产业开发区综合应急管理部

  负责高新区应急管理工作，指导、协调、管理各部门应对安全生产类、自然灾害类、生态环境类日常工作和突发事件处理；

  负责拟订高新区安全生产政策和规划，依法行使综合监督管理职权，开展安全生产巡察工作；

  负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；

  负责维护高新区信访稳定，受理信访案件，并协调、督促、检查各部门处理上级单位交办的信访案件；

  负责法制、司法工作；负责处理管委会发展过程中的法律纠纷等工作。

  （七）阜新高新技术产业开发区建设管理部

  贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、住宅与房产业的方针政策、法律法规并指导实施；

  负责高新区城市总规划和控制性详细规划的编制报批、审查、调查和管理；组织实施产业规划，实现产业规划和城市规划配套融合；

  负责高新区内用地规划、建筑规划的报批，土地利用、规划、建筑市场、市政设施、园林绿化、环卫及设施、交通、水利设施的管理；

  负责组织推进高新区内重点基础设施项目，跟踪重点基础设施项目管理等工作；

  负责住宅与房产业的行业管理，指导规范房产市场工作；

  负责辖区范围内物业行业的指导工作；

  负责辖区范围内的房屋拆迁管理工作；

  负责指导高新区内适用住房、廉租住房建设工作。

  （八）阜新高新技术产业开发区商务管理部

  负责推进流通产业结构调整，促进流通服务业中小企业发展；

  负责国内外客商投资项目的投资促进工作；

  负责研究国内外投资动态，开展国内外招商宣传活动，并组织参加与园区发展相关联的商务活动；

  负责外商投资项目合同、章程初审、变更和报批管理；

  负责高新区的招商引资、项目引进和立项、审批、申报工作；

  负责提供、储备和发布招商项目信息；

  负责拟制招商引资优惠政策，研究国内外投资动态；

  负责认定项目的可行性，推进项目投产和运营；

  按照市委、市政府关于外事工作的要求，开展外事工作。（九）阜新高新技术产业开发区现代农业综合部

  负责国家农业科技园区相关工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省阜新市高新技术产业园区2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.阜新市高新技术产业园区管理委员会本级

  2.阜新市高新技术产业园区环卫

  3.阜新市高新技术产业园区小学

  4.阜新市农场

第二部分 高新区管委会2020年度部门决算表 （见附件）附件：

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件：2020年度管委会部门决算公开表.xls

第三部分  高新区管委会2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计4290.43万元，包括：

  1.财政拨款收入4290.43万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政收入3575.51万元，政府性基金收入714.92万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。本年无结转和结余。

与上年相比，今年收入减少846.57万元，减少16.48%，主要原因：压缩成本运行。

  （二）支出总计4290.43万元，包括：

  一、基本支出3575.51万元，占支出总计的83.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出2440.51万元、对个人和家庭的补助615.53万元、商品和服务支出519.47万元。

  1.项目支出714.92万元，占支出总计的16.67%。主要是包括征地和拆迁补偿、土地开发支出等业务支出。

  2.上缴上级支出0万元，主要无此项支出。

  3.经营支出0万元，主要无此项支出。

  4.对附属单位补助支出0万元，主要无此项支出。

  5.与上年相比，今年支出减少846.57万元，减少16.48%，主要原因：因机构改革，人员经费和日常公用经费减少。

  （三）年末结转和结余0万元。

  阜新高新技术产业园区管委会本年无结转结余。与上年相比无变化。 

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出4290.43万元，其中：基本性支出3575.51万元，项目支出714.92万元。与上年相比，今年支出减少846.57万元，减少16.48%，主要原因：因机构改革，人员经费和日常公用经费减少。

  （二）具体情况。

  2020年财政拨款支出4290.43万元，按支出功能分类科目，包括：一般公共服务支出1875.8万元，占43.72%；社会保障和就业支出462.19万元，占10.78%；卫生健康支出113.79万元，占2.65%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出276.44万元，占6.45%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出334.89万元，占7.8%，教育支出232.03万元，占5.4%。城乡社区支出995.29万元，占23.2%。

  1.一般公共服务支出1875.8万元，具体包括：

  （1）行政运行1875.8万元，主要是主要是人员经费及日常公用经费等支出等支出。

  （2）一般行政管理事务0万元。主要是无此项支出。

  （3）预算改革业务0万元。主要是无此项支出。

  （4）财政国库业务0万元。主要是无此项支出。

  （5）信息化建设0万元。主要是无此项支出。

  （6）事业运行0万元。主要是无此项支出。

  （7）其他财政事务支出0万元。主要是无此项支出。

  2.社会保障和就业支出462.19万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休0万元。主要是无此项支出。

  （2）事业单位离退休320.89万元，完成年初预算的100%，主要是退休费等支出。

  （3）机关事业单位基本养老保险缴费33.93万元，完成年初预算的100%，主要是机关事业单位基本养老保险费支出。

  （4）死亡抚恤0万元。主要是无此项支出。

  （5）伤残抚恤2.38万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的100%。

  （6）民政管理事务9.31万元，主要是基层政权建设和社区治理。

  （7）机关事业单位职业年金缴费支出65.78万元，主要是事业单位人员职业年金支出，完成年初预算的100%。

  （8）其他社会保障和就业支出29.9万元，主要是其他社会保障支出。

  3.卫生健康支出113.79万元，包括：

  （1）行政单位医疗6.38万元，主要是行政人员医疗补助缴费支出，完成年初预算的100%。

  （2）事业单位医疗107.41万元，主要是事业人员医疗补助支出，完成年初预算的100%。

  4.农林水支出276.44万元，具体包括：

  其他农业支出0元，主要是无此项支出。

  （1）国有农场办社会职能改革补助276.44万元，主要是农场人员经费和办公经费支出，完成年初预算的100%。

  5.金融支出0万元，主要是无此项支出。

  6.自然资源海洋气象等支出0万元，主要是无此项支出。

  7.住房保障支出334.89万元，具体包括：

  住房公积金334.89万元，主要是事业人员住房保证金支出，完成年初预算的100%。 

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.23万元，其中：公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。

  1.公务接待费0.03元，主要用于各类公务招待等。

  2.公务用车购置及运行维护费5.2万元，主要是公务用车运行维护费5.2万元。

  3.截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3575.52万元，其中：人员经费3056.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费519.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年阜新市高新技术产业园区运行经费支出519.47万元，比上年增加28.47万元，增长5.79 %，主要原因是创卫经费增加。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年阜新高新技术产业园区采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，阜新高新技术产业园区管委会共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要用于管委会用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

  本单位未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释   

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。