目   录

第一部分  辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会概况

  一、主要职责

  （一）、依据法律法规、和有关规定，制定阜新高新技术产业开发区行政管理规定。
　　（二）、编制阜新高新技术产业开发区经济和社会发展规划及计划，并组织实施。
　　（三）、根据所在地城市规划、土地利用规定和审批权限，依法以进行阜新高新技术产业开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。
　　（四）、按规定权限审批和审核在阜新高新技术产业开发区内的投资项目。
　 （五）、建设和管理阜新高新技术产业开发区的各项基础设施、公共设施。
　　（六）、依法管理阜新高新技术产业开发区的财政、税收、国有资产、环境保护和社会治安等工作。 
　　（七）、组织兴办和管理阜新高新技术产业开发区的有关社会公益事业。
　　（八）、保障阜新高新技术产业开发区内的企业依法自主经营。

  机构设置：党群工作部、办公室、经济运行及发展和统计管理部、科学技术创新管理部、财政管理部、建设管理部、商务管理部、综合应急管理部。

  三、部门决算单位构成

  纳入辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会本级

  2.辽宁省阜新市高新技术产业开发区沙海管理委员会

  3.辽宁省阜新市高新技术产业开发区下洼子管理委员会

  4.辽宁省阜新市高新技术产业开发区碱巴拉荒管理委员会

  5.辽宁省阜新市高新技术产业开发区环境卫生管理站

  6.辽宁省阜新市高新技术产业开发区实验小学

第二部分  辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算报表(见附件)

  附件：阜新高新技术产业开发区2020年度部门决算公开表.xls

第三部分  辽宁省阜新市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计6448.05万元，包括：

  1.财政拨款收入6448.05万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4932.61万元，政府性基金收入1515.44万元。国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。本年无结转和结余。

  与上年相比，今年收入减少1002.24万元，降低13.45%，主要原因：压缩成本运行。

  （二）支出总计6448.05万元，包括：

  1.基本支出4573.18万元，占支出总计的70.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3027.84万元，对个人和家庭的补助支出173.88万元，商品和服务支出1261.58万元，资本性支出109.88万元。

  2.项目支出1874.87万元，占支出总计的29.08%。主要包括义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他社会保障和就业、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿、补助被征地农民等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

  与上年相比，今年支出减少1002.24万元，降低13.45%，主要原因：压缩运行成本。

  （三）年末结转和结余0万元。

  本年无结转和结余。与上年相比无变化。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出6448.05万元，其中：基本支出4573.18万元，项目支出1874.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少1002.24万元，降低13.45%，主要原因：压缩运行成本。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出6448.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3297.30万元，占51.14%；教育支出379.18万元，占5.88%；社会保障和就业支出226.71万元，占3.51%；医疗卫生与计划生育支出157.25万元，占2.44%；城乡社区支出2026.34万元，占31.43%；农林水支出38.66万元，占0.6%；住房保障支出198.42万元，占3.08%；其他支出124.18，占1.92%。

  1.一般公共服务支出3297.30万元，具体包括：

  （1）行政运行2775.11万元，主要是机关经费等支出，完成年初预算的100%。

  （2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

  （3）预算改革业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

  （4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

  （5）信息化建设0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

  （6）事业运行509.02万元，主要是事业经费等支出，完成年初预算的100%。

  （7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

  2.社会保障和就业支出226.71万元，具体包括：

   （1）归口管理的行政单位离退休9.73万元，主要是离退休干部工作等支出，完成年初预算的100%。

  （2）事业单位离退休39.83万元，主要是事业退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

  （3）机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元，主要是行政人员基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%。

  （4）机关事业单位职业年金缴费28.72万元，主要是行政人员职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

  （5）死亡抚恤34.48万元，义务兵优待10.48万元，农村籍退役士兵老年生活补助0.31万元，最低生活保障49.23万元，主要是丧葬费及抚恤金、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助费及农村最低生活保障金等支出，完成年初预算的100%。

  （5）基层政权建设和社区治理9.43万元，主要是社区工作者经费等支出，完成年初预算的100%。

  （6）其他社会保障和就业支出32.11万元，主要是生活补助费支出，完成年初预算的100%。

  3.卫生健康支出157.25万元，包括：

  （1）行政单位医疗97.84万元，主要是机关人员基本医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

  （2）事业单位医疗59.41万元，主要是事业人员基本医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

  4.农林水事务支出38.66万元，具体包括：

  农林水支出38.66万元，主要是农产品加工与促销及对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的100%。

  5.教育支出379.18万元，具体包括：

  小学教育支出379.18万元，主要是小学经费等支出，完成年初预算的100%。

  6.城乡社区支出2026.34万元，具体包括：

  城乡社区环境卫生支出560.90万元，补助征地农民及拆迁补偿支出1465.44万元，主要是城乡社区卫生环境治理及征地和拆迁补偿费等支出，完成年初预算的100%。

  7.住房保障支出198.42万元，具体包括：

  住房公积金198.42万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

  8.其他支出124.18万元，具体包括：

  其他支出124.18万元，主要是社区服务中心建设等支出，完成年初预算的100%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.19万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费32.19万元。

  1.因公出国（境）费0万元，主要无此项支出，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无此项支出。

  2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。主要是无此项支出。

  3. 公务用车购置及运行费32.19万元，比上年减少2.5万元，下降7.2%，主要是节约开支，减少公车使用。

  公务用车购置费0万元，主要是无此项支出。

  公务用车运行维护费32.19万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量33辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4573.18万元，其中：人员经费3201.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1371.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年阜新市高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出1371.46万元，比上年增加40.17万元，增长3.02%，主要原因是今年增加了创卫经费。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年阜新市高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，阜新市高新技术产业开发区管理委员会共有车辆54辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车49辆，其他用车主要是管委会用车和环卫站清理垃圾用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位2020年度未开展预算绩效管理。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。