目    录

第一部分　　阜新市科协概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市科协概况

　　一、部门职责

　　（一）、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（二）、开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

　　（三）、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（四）、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（五）、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（六）、建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

　　（七）、发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

　　（八）、开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

　　（九）、负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对县（区）科协和基层科协工作进行业务指导。

　　（十）、完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市科协2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市科协本级

　　2.阜新市科技馆

第二部分　　阜新市科协2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算280.63万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入280.63万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算280.63万元，其中：

　　1.基本支出280.63万元；

　　2.项目支出0万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　2025年预算收支比上年增加81.30万元，增减变化的主要原因为科技馆转隶，不独立核算。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市科协管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市科协机关运行经费预算为32.37万元，主要包括办公费3.49万元、邮电费0.10万元、取暖费11.58万元、差旅费2.57万元、维修（护）费0.48万元、工会经费3.00万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用8.56万元、其他商品和服务支出0.50万元。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市科协安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市科协财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.09万元，比上年减少1.11万元，下降34.69%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费2.09万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费2.09万元，比上年减少1.11万元，下降34.69%），比上年减少1.11万元，下降34.69%。主要原因是压缩经费、节约开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市科协2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0 台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市科协2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分　　名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

　　8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映反映各级政府科技馆、站的支出。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。