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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　(一)组织贯彻国家和省市新型工业化发展战略和政策协调解决新型工业化进程中的有关题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

　　(三)分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，联络、协调驻阜中省直企业。

　　(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　(六)负责《<中国制造2025>阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

　　(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任、组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

　　(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

　　(九)依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

　　(十)统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信广播电视和计算机网络融合。

　　(十一)统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理电磁扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　(十二)负责中小微企业、镇企业、民营经济、越集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　(十三)配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

　　(十四)指导工业企业加强安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

　　(十五)开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

　　(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(十七)职能转变。

　　1.组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领域供给侧结构性改革，加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备战略基地和国家新型原材料基地建设。

　　2.贯彻《中国制造2025》、《(中国制造2025)辽宁行动纲要)，协调推进《<中国制造2025>阜新行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

　　3.划出原信息化推进和网络信息安全协调相关职责。

　　4.划出协调煤炭、石油、天然气、电力、运输等生产要素，组织重要物资的紧急调度职责至市发展和改革委员会。

　　5.划出食盐质量安全监督管理职责。

　　(十八)有关职责分工。

　　1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。(1)工业信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报省工业和信息化厅审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由市工业和信息化局负责申报和管理。需报省政府或省发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由市发展和改革委员会负责申报和管理。(2)企业技术中心管理职责分工。市工业和信息化局会同市发展和改革委员会、市财政局、市科学技术局、市税务局等有关部门负责市级企业技术中心的认定工作，市工业和信息化局负责上报省级企业技术中心相关工作，市发展和改革委员会会同市工业和信息化局、市科学技术局等有关部门负责上报国家级企业技术中心相关工作。

　　2.与市委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。市委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。市工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和重大工程，协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　阜新市工业和信息化局本级

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2231.05万元，包括：

　　1.财政拨款收入2231.05万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2231.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加701.64万元，增长31%，主要原因：一是死亡抚恤金增加；二是2021年度专精特新等项目增加。

　　（二）支出总计2231.05万元，包括：

　　1.基本支出1833.23万元，占支出总计的82.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出962.35万元，对个人和家庭的补助支出763.23万元，商品和服务支出107.65万元。

　　2.项目支出397.82万元，占支出总计的17.83%。主要包括2021年度专精特新等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加701.64万元，增长31%，主要原因：一是死亡抚恤金增加；二是2021年度专精特新等项目增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是无结余。与上年相比，今年结转结余还是0万元，未增长和降低，主要原因：零基预算。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2231.05万元，其中：基本支出1833.23万元，项目支出397.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加701.64万元，增长31%，主要原因：一是人员变动职业年金增加；二是死亡抚恤金增加；三是新增2021年度专精特新等项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，年初无项目支出预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2231.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出914.89万元，占支出41%；社会保障和就业支出866.31万元，占支出38.83%；卫生健康支出3.99万元，占支出0.18%；资源勘探工业和信息等支出375万，占支出16.81%；住房保障支出70.86万元，占支出3.18%。

　　1.一般公共服务支出914.89万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）893.94万元，主要是为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的168.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）20.95万元，主要是办公设备集成采购等支出，决算数大于年初预算数原因主要是年初无此预算。

　　2.社会保障和就业支出866.31万元具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）319.12万元，主要是离退休人员的经费支出，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员变动。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.82万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的106.17%，决算数大于年初预算数的原因主要人员变动。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.31万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算未安排无法比较，决算数大于年初预算数的原因主要人员变动。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）411.44万元，主要是死亡抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要年初无此预算。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）27.09万元，主要是伤残人员的伤残抚恤金支出，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的原因主要伤残抚恤金增加。

　　（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他行政事业单位养老支出（项）11.53万元，主要是遗属人员的生活补助支出，完成年初预算的86.82%，决算数小于年初预算数的原因主要遗属人员变动。

　　3.卫生健康支出3.99万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.99万元，主要是行政单位医疗等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。

　　4.资源勘探工业和信息等支出375万元，具体包括：

　　资源勘探工业和信息等支出（类）发展与改革事务（款）资源勘探工业和信息等支出（项）375万元，主要是新增2021年度专精特新等项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此预算。

　　5.住房保障支出70.86万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.86万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的145.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动缴纳基数调整。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无公务接待等；其中无外事接待。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费3.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少0.21万元，下降5.66%，主要原因是当年车辆维修费有应付未付款未结算。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1833.23万元，其中：人员经费1725.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费107.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出107.65万元，比上年减少39.37万元，降低27%，主要原因是人员变动。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是事业单位用于公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金115万元（其中：一般公共预算资金115万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金1026.26万元，自评平均分97.21分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“无线电管理经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金115万元（其中：一般公共预算资金115万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，2022年阜新市工业和信息化局为维护加强阜新市无线电波工作，由阜新市工业和信息化服务中心负责相继对阜新市无线电“九站一平台”和技术设备升级改造，还有存放移动监测车的车库进行维修改造等，已开展全方面的维护工作，通过政采流程签订了维修合同，所以该项目正在施工中，预计在2023年底有2项能完工。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映部门“无线电管理经费”专项资金1个项目绩效自评结果。

　　“无线电管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为115万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要是2022年阜新市工业和信息化局为做好维护阜新市空中电波秩序，加强监督管理、协调处理管制等工作。并由其所属事业单位阜新市工业和信息化服务中心负责对无线电“九站一平台”进行维护升级改造等，2022年共开展2个维修项目，按政采流程分别与中标单位签订维修维护合同，项目全部还在施工中，按照合同要求预计在2023年这2个项目能完工结算。发现的主要问题及原因：一是预算项目资金安排使用上有不可预见性;二是因疫情工期在预算执行上有不足。下一步改进措施：一是督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率；二是已于财政部门沟通可以明年继续使用。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发展与改革方面行政单位的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市工业和信息化局(本级）2022年部门决算公开表.xlsx

第五部分　附件