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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

　　1.承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计部门规范性文件并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

　　2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各县(区)国民经济核算数据质量。

　　3.会同有关部门拟定重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

　　4.组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　6.管理全市各地区各部门的统计调查项目， 监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设。

　　7.指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作。

　　8.建立并管理全市统计数据库系统，制定全市统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全市统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

　　9.收集和整理市外统计数据，组织实施市内、外统计资料交换和统计交流合作项目。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11.职能转变。

　　（1）加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

　　（2）建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强新经济发展的统计分析研究。

　　（3）加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.阜新市统计局本级

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计604.87 万元，包括：

　　1.财政拨款收入537.61万元，占收入总计的88.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入537.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余67.26万元，占收入总计的11.11%。

　　与上年相比，今年收入增加123.07万元，增长29.69%，主要原因：一是本年新增两名行政人员；二是基础性绩效按月发放。

　　（二）支出总计580.43万元，包括：

　　1.基本支出520.27万元，占支出总计的89.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出477.16万元，对个人和家庭的补助支出7.85 万元，商品和服务支出35.26万元。

　　2.项目支出60.16万元，占支出总计的10.36%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加95.21万元，增长19.62%，主要原因：一是本年新增两名行政人员。

　　（三）年末结转和结余24.44万元。

　　主要是普查经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.99万元，降低3.91%，主要原因：普查工作连续开展，尚未结束。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出580.43万元，其中：基本支出520.27万元，项目支出60.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加95.2万元，增长19.62%，主要原因：一是本年新增两名行政人员，二是人口普查数据处理支出增加，三是基础性绩效按月发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出580.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出488.56万元，占84.17%；社会保障和就业支出54.04万元，占9.31%;住房保障支出37.83万元，占6.52%。

　　1.一般公共服务支出488.56万元，具体包括：

　　（1）行政运行428.40万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，决算数大于年初预算数主要原因：一是本年新增两名行政人员，二是基础性绩效按月发放。

　　（2）一般行政管理事务9.29万元，主要是资本性支出，决算数大于年初预算数的原因主要是设备购置。

　　（3）专项统计业务8.06万元，主要是商品和服务支出，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情培训费用支出减少。

　　（4）专项普查活动42.81万元，主要是商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业支出54.04万元，具体包括：

　　（1）行政单位离退休7.84万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.20万元，主要是工资福利支出，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整、增加两名行政人员。

　　3.住房保障支出37.83万元，具体包括：

　　（1）住房公积金37.83万元，主要是工资福利支出，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整、增加两名行政人员。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.34万元，完成全年预算的80.72%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.34万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费1.34万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的80.72%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。比上年减少0.85万元，下降38.81%，主要是工作经费压缩等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.34万元，主要用于公车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出520.27万元，其中：人员经费485.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出35.26万元，比上年减少7.09万元，降低16.74%，主要原因是压缩经费，减少开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元.

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门没有2022年度预算项目支出情况，未开展绩效自评工作。

　　组织对我局2022年度开展整体绩效自评，涉及资金15.4万元，自评平均分85.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　从评价情况来看，一是财务管理有待加强；二是资产管理有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强财务管理；二是加强监管；三是规范预算执行和会计核算。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。
第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。