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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　中国计划生育协会是中国共产党领导下的全国性群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。

　　（1）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

　　（2）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。   

　　（3）组织开展生殖健康咨询咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育齡群众和计划生育家庭。

　　（4）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

　　（5）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

　　（6）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供障。

　　（7）有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市计划生育协会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市计划生育协会本级 

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计40.15万元，包括：

　　1.财政拨款收入39.39万元，占收入总计的98.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入39.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0.76万元，占收入总计的1.89%。主要财政拨款收入的上年结转结余。

　　与上年相比，今年收入减少61.98万元，降低60.69%，主要原因：项目经费减少。

　　（二）支出总计40.15万元，包括：

　　1.基本支出40.15万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出34.91万元，对个人和家庭的补助支出0.50万元，商品和服务支出4.74万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少61.98万元，降低60.69%，主要原因：项目经费减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是预算一体化改革，以支定收，所以无结余。与上年相比，今年结转结余减少13.15万元，降低100%，主要原因：主要是预算一体化改革，以支定收，所以无结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出40.15万元，其中：基本支出40.15万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少61.98万元，降低60.69%，主要原因：项目经费减少。

　　与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的33.87%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出40.15万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出0.44万元，占1.10%；卫生健康支出37.22万元，占92.70%；住房保障支出2.49万元，占6.20%。

　　1.社会保障和就业支出0.44万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.44万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

　　2.卫生健康支出37.22万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）37.22万元，主要是人员经费以及办公经费等支出，完成年初预算的100%。

　　3.住房保障支出2.49万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.49万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0。比上年增加0万元，增长0。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40.15万元，其中：人员经费35.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出4.74万元，减少0.24万元，降低4.82%，主要原因是20年含上年结转用于当年办公费用支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分75分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“计划生育特殊家庭护理保险”“生育关怀专项”等2个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目经费减少。下一步将采取以下措施加以改进：提前做好预算，及时申请财政拨款。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“计划生育特殊家庭护理保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是计生特殊家庭住院护理保险人数9126人;二是符合计生特殊家庭住院护理保险人数的覆盖率达100%;三是保险赔付率达100%；四是受众满意度大于95%。发现的主要问题及原因项目经费减少。下一步改进措施：提前做好预算，及时申请财政拨款。

　　（2）“生育关怀专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数为35.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对2021年全市计生失独家庭4823人走访慰问及74名失独人员老年大学学习;二是失独家庭春节走访、生日关怀、端午慰问、中秋慰问等四次走访慰问及74名失独人员老年大学学习率100%；三是对计生特殊家庭目标人群关怀服务率100%；四是受众满意度大于95%。发现的主要问题及项目经费减少。下一步改进措施：提前做好预算，及时申请财政拨款。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表
　　附件：阜新市计划生育协会2021年度部门决算公开表.xls