目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市科协概况 

　　一、主要职责

　　市科协是全市科技工作者的群众组织，是中共阜新市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。

　　1、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

　　3、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6、建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

　　7、发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

　　8、开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

　　9、负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对县（区）科协和基层科协工作进行业务指导。

　　10、完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市科协2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市科协本级

　　2.辽宁省阜新市科技进修学院

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计187.53万元，包括：

　　1.财政拨款收入182.75万元，占收入总计的97.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入182.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余4.78万元，占收入总计的2.55%。主要是基层科普行动计划结转等。

　　与上年相比，今年收入减少90.16万元，降低32.47%，主要原因：一是节约开支，压缩公用经费。二是受疫情影响，出差、培训都大幅度减少。

　　（二）支出总计187.53万元，包括：

　　1.基本支出180.05万元，占支出总计的96.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出157.95万元，对个人和家庭的补助支出4.91万元，商品和服务支出17.19万元。

　　2.项目支出7.48万元，占支出总计的3.99%。主要包括基层科普行动计划等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少82.71万元，降低30.61%，主要原因：一是节约开支，压缩公用经费。二是受疫情影响，出差、培训都大幅度减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　2021年度年末无结转结余。主要原因：按照财政要求，2021年开始实现收付实现制，年末结余资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出187.53万元，其中：基本支出180.05万元，项目支出7.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少82.71万元，降低30.61%，主要原因主要原因：一是节约开支，压缩公用经费。二是受疫情影响，出差、培训都大幅度减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的124.20%，其中：基本支出完成年初预算的119.25%，项目支出完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出187.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出167.36万元，占89.24%；社会保障和就业支出4.91万元，占2.62%；科学技术支出4.80万元，占2.56%；住房保障支出10.46万元，占5.58%。

　　1.一般公共服务支出167.36万元，具体包括：

　　（1）行政运行164.68万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的121.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

　　（2）一般行政管理事务2.68万元，完成年初预算的100%。主要是财政代付设备费用。

　　（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

　　（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

　　（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

　　（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

　　（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　2.社会保障和就业支出4.91万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休3.59万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的108.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费

　　（2）事业单位离退休1.32万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的100%。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

　　（4）死亡抚恤0万元，完成年初预算的0%。

　　（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

　　3.科学技术支出4.80万元，具体包括：

　　（1）科普活动支出0.02万元，主要是科普活动支出。

　　（2）其他科学技术普及支出4.78万元，主要是基层科普行动计划支出。

　　4.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

　　5.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

　　6.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

　　7.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　8.住房保障支出10.46万元，具体包括：

　　住房公积金10.46万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.44万元，完成年初预算的273%，决算数大于年初预算数的主要原因是科普大篷车运行维护费2.18万元，此项支出为省专项拨款中列支车辆运行维护费，不纳入市财政年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.44万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费3.44万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的273%，决算数大于年初预算数的主要原因是科普大篷车运行维护费2.18万元，此项支出为省专项拨款中列支车辆运行维护费，不纳入市财政年初预算。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.44万元，主要用于机关公车运行保障。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出180.05万元，其中：人员经费162.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出17.19万元，比上年增加1.36万元，增长8.59%，主要原因是2021年度新调入1名人员经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4.78万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金187.53万元，自评平均分96分。

　　（2）部门评价情况。我部门未开展部门评价工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“基层科普行动计划专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施“基层科普行动计划”，进一步加强我市基层科协科普能力建设，推进基层科普服务公平普惠，持续提升我市公民科学素质，夯实科技创新的社会基础，助力我市高质量发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率和效益有待进一步提升;二是成本控制需进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是规范预算管理;二是提升预算执行效率和效益;三是加强成本控制。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：科协2021年度决算公开表.xls