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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　1、负责全市领导班子和干部队伍建设宏观管理工作，对市管领导班子和市管领导以及县级后备干部进行管理。

　　2、负责研究制定全市干部教育培训规划，对全市干部教育工作实施宏观管理、综合调研和检查指导。

　　3、负责全市基层党组织建设的综合、协调工作，研究的指导全市非公有制经济组织和新社会组织党建工作，研究和指导全市农村党的基层组织建设，研究和指导市属党委（党组）和县级事业单位领导班子的组织制度和党内生活制度建设，管理的指导全市各级党委换届工作。

　　4、负责全市人才工作的宏观管理工作，制定全市人才工作规划，提出人才工作的意见和建议。

　　5、负责对全市领导干部和选拔任用干部工作进行监督、综合、协调和指导，对全市各县区和市直各单位组织人事部门举报受理工作督促、检查和指导。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共阜新市委组织部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、中共阜新市委组织部机关。
第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计4581.20元，包括：

1.财政拨款收入1348.63万元，占收入总计的29.44%。其中：公共预算财政拨款收入1348.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3232.57万元，占收入总计的70.56%。

　　与上年相比，今年收入增加2013.47万元，增加78.41%，主要原因是人才基金结转。

　　（二）支出总计1564.43万元，包括：

　　1.基本支出1166.37万元，占支出总计的74.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1020.54万元，对个人和家庭的补助支出23.12万元，商品和服务支出122.71万元。

　　2.项目支出398.06元，占支出总计的25.44%。主要包括选派驻村干部、公务员考试等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少15.65万元，减少0.99%，主要原因是人员经费减少。

　　（三）年末结转和结余3016.77万元。

　　主要是下拨人才基金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少56.97万元，降低1.85%，主要原因是财政应返还额度减少。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1564.43万元，其中：基本支出1166.37万元，项目支出398.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少15.65万元，降低0.99%，主要原因是人员经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的170.64%，其中：基本支出完成年初预算的129.77%，项目完成年初预算的2211.44%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1564.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1483.75万元，占94.84%；社会保障和就业支出21.38万元，占1.37%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出59.30万元，占3.80%。

　　1.一般公共服务支出1483.75万元，具体包括：

　　（1）行政运行1085.69元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的133.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　（2）一般行政管理事务398.06万元，主要是选派驻村干部、公务员考试等支出，完成年初预算的2211.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

　　2.社会保障和就业支出21.38万元，具体包括：

　　（1）行政单位离退休21.38万元，主要是离退休干部工资、护理费、取暖费等支出，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是增发离休干部基本离休费。

　　3.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

　　（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　7.住房保障支出59.30万元，具体包括：

　　住房公积金59.30万元，主要是汇缴住房公积金等支出，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.7万元。

　　1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行费13.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。比上年减少0.02万元，下降0.15%，主要是公车运行维护费中项目支出减少等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.7万元，主要用于公车加油、保养、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.37万元，其中：人员经费1043.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费122.71万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出122.71万元，比上年增加1万元，增长0.82%，主要原因是物价上涨。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金18万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“市委老干部局关心下一代”“市级领导公务费”2个项目开展了部门评价，涉及资金18万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对项目支出缺乏有效的预测性;二是经费使用不够科学。下一步将采取以下措施加以改进：一是增加项目支出的计划性;二是严格控制项目经费支出。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“市委老干部局关心下一代”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展青少年法制教育宣讲;二是加强留守儿童帮扶力度;三是加强青少年思想道德教育。发现的主要问题及原因：对项目支出缺乏有效的预测性。下一步改进措施：增加项目支出的计划性。

　　（2）“市级领导公务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市级领导正常办公。发现的主要问题及原因：经费使用不够科学。下一步改进措施：严格控制项目经费支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：组织部2021年决算公开表.xls