目    录

第一部分　　辽宁省阜新市委编办概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市委编办2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市委编办2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市委编办概况 

　　一、主要职责

　　1、在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，在省机构编制委员会办公室业务指导下，负责全市各级党委、政府机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　2、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策并监督实施，指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

　　3、负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

　　4、拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门和县、区机关机构改革方案。

　　5、按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核县、区机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县、区之间职责分工。

　　6、拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。

　　7、按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

　　8、监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责机关电子政务和信息化建设日常工作；负责全市机关、事业单位机构编制综合统计工作。

　　9、建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理。

　　10、负责全市行政审批制度改革及日常管理工作；负责机构编制“12310”监督举报受理工作。

　　11、承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　辽宁省阜新市委编办本级 

第二部分 辽宁省阜新市委编办2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计362.54万元，包括：

　　1.财政拨款收入349.96万元，占收入总计的96.53%。其中：公共预算财政拨款收入349.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余12.58万元，占收入总计的3.5%。主要是项目经费于年底拨付，拨付时间较晚存在结转的项目经费。

　　与上年相比，今年收入增加66.26万元，增长22.4%，主要原因：一是有调入人员及新增项目。

　　（二）支出总计362.48万元，包括：

　　1.基本支出329.71万元，占支出总计的91.0%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出290.29万元，对个人和家庭的补助支出4.44万元，商品和服务支出33.99万元。

　　2.项目支出32.77万元，占支出总计的9.0%。主要包括事业单位法人登记、调研经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加48.98万元，增长15.6%，主要原因：一是有调入人员；二是2020年年底拨付项目经费，部分项目支出于2021年进行，经费支出有所增加。

　　（三）年末结转和结余0.05万元。

　　主要是项目未进行完成等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少22.11万元，降低99.8%，主要原因：一是2021年项目基本完成，剩余经费较少。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出362.48万元，其中：基本支出329.71万元，项目支出32.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加48.98万元，增长15.6%，主要原因：一是有调入人员；二是日常办公支出增加；二是项目。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的143.4%，其中：基本支出完成年初预算的138.0%，项目完成年初预算的237.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度财政拨款支出362.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出340.11万元，占93.8%；社会保障和就业支出4.3万元，占1.2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.07万元，占5.0%。

　　1.一般公共服务支出340.11万元，具体包括：

　　（1）行政运行307.34万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的131.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是有调入人员。

　　（2）一般行政管理事务32.77万元，主要是项目等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目，2020年年底拨付项目经费，部分项目支出于2021年进行，进行调研业务，日常办公支出有所增加。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出4.3万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休4.3万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的284.8%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

　　（2）事业单位离退休0万元、

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

　　（4）死亡抚恤0万元。

　　（5）伤残抚恤0万元。

　　3.卫生健康支出0万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　7.住房保障支出18.07万元，具体包括：

　　住房公积金18.07万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是有调入人员。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.18万元，完成年初预算的53.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.18万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3.公务用车购置及运行费1.18万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的53.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出。比上年减少0.32万元，下降21.3%，主要是减少三公经费支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要用于公车保险支出、维护、保养、用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出329.71万元，其中：人员经费294.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年阜新市委编办机关运行经费支出34.99万元，比上年增加8.29万元，增长31.0%，主要原因是新增项目，2020年年底拨付项目经费，部分项目支出于2021年进行，进行调研业务，日常办公支出有所增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金13.79万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对本办开展整体绩效自评，涉及资金362.5万元，自评平均分90分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“事业单位法人登记”1个项目开展了部门评价，涉及资金13.79万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“事业单位法人登记”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。项目全年预算数为13.79万元，执行数为8.8万元，完成预算的63.8%。项目绩效目标完成情况：保障机构编制工作正常运行，发挥机构编制部门在各项改革工作中体制机制建设作用，确保事业单位法人登记局100%，被登记单位满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表(见附件)

　　附件：阜新市委编办2021年度部门决算报表.xls