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第一部分  中共辽宁省阜新市委办公室概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  中共辽宁省阜新市委办公室2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共辽宁省阜新市委办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共辽宁省阜新市委办公室概况

一、主要职责

(一)市委办公室职责

（1）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市委具体安排贯彻落实。

（2）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导和省机关各部门、外市领导以及重要外宾来阜政务活动组织安排。

（3）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作,承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（4）负责党中央决策部署及省、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

（5）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。             

（6）负责市委重要决策事项合法合规性审查,负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（7）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度, 对外以阜新市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能, 依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（8）负责市委巡视工作联络办公室的对上综合协调工作。

（9）关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总,并负责各县、区建指标考核,同时承担市实绩考核工作领导小组日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县、区政府和市政府部门的业务指标工作。市人大常委会、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各系统有关单位的考核。

(10)完成市委交办的其他任务。

(二)市委政策研究室职责

（1）市委政研室的主要职责是：组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案；组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议；根据市委安排，组织或参与起草市委向中央、省委的有关工作报告和重要会议文稿；组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿；组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作；完成市委交办的其他任务。

（2）市委财经办和市委改革办的主要职责是：贯彻落实中央、省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作；组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项；组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议；推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求；牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿；完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

（3）市委、市政府决策咨询委办公室的主要职责是：组织协调咨询委员和专家学者围绕全市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作，负责全市新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理，承担组织、指导和协调全市新型智库建设日常工作，承担市委市政府决策咨询委员会办公室日常工作。

(三)市直机关工作委员会职责

中共阜新市直属机关工作委员会作为市委的派出机关， 统一领导市直机关党的工作。

(四)社科联职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。指导、组织、协调所属各学会、协会和研究会等学术组织的工作，促进社会科学学术组织的建设和发展。有领导、有计划地开展理论学术活动，组织重大科研项目的协作和联合攻关。

（2）组织社会科学优秀成果和先进集体、先进个人的评奖活动。编辑出版会刊及有关资料，推荐、宣传和推广社科研究成果。

（3）组织和推动市内外社科界的友好往来和学术交流，加强社会科学界与自然科学界及其他实际工作部门的联系。

（4）加强社会科学队伍建设，发现、培养优秀中青年社科人才。

（5）完成市委、市政府交办的调研和科研任务。反映会员和社会科学工作者的建议和要求，维护他们的合法权益；配合有关部门依法对所属各学术组织的不正常活动进行检查和处理。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市委办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1 中共阜新市委办公室

2 中共阜新市委政策研究室

3 中共阜新市直机关工委

4 市社科联

此4家单位为统一核算单位。 

第二部分  中共辽宁省阜新市委办公室2020年度部门决算表(见附件)

附件：中共辽宁省阜新市委办公室2020年度部门决算报表.xls.xls 

第三部分  中共辽宁省阜新市委办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2304.08万元，包括：

1.财政拨款收入1898.90万元，占收入总计的82.41%。其中：公共预算财政拨款收入1898.90万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余405.19万元，占收入总计的17.59%。主要是高清视频会议平台项目资金、盘活资金等。

与上年相比，今年收入增加197.55万元，增长9.38%，主要原因：一是高清视频会议平台项目直接支付结转，；二是离退休丧葬费、抚恤金增加。

（二）支出总计2078.11万元，包括：

1.基本支出1973.02万元，占支出总计的94.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1434.52万元，对个人和家庭的补助支出229.91万元，商品和服务支出283.28万元，资本性支出25.31万元。

2.项目支出105.09万元，占支出总计的5.06%。主要包括高清视频会议平台项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加209.22万元，增长11.19%，主要原因：一是高清视频会议平台项目付款；二是离退休丧葬费、抚恤金增加。

（三）年末结转和结余225.97万元。

主要是高清视频会议平台项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少179.21万元，降低44.23%，主要原因：高清视频会议平台项目付款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2078.11万元，其中：基本支出1973.02万元，项目支出105.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加209.22万元，增长11.19%，主要原因：一是高清视频会议平台项目付款；二是离退休丧葬费、抚恤金增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的137.77%，其中：基本支出完成年初预算的136.76%，项目完成年初预算的159.95%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2078.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1780.48万元，占85.68%；社会保障和就业支出211.09万元，占10.16%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出86.54万元，占4.16%。

1.一般公共服务支出1780.48万元，具体包括：

（1）行政运行1675.39万元，主要是工资、保险、日常经费等支出，完成年初预算的137.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放2019年实绩考核奖励金。

（2）一般行政管理事务105.09万元，主要是保密系统违规外联监管平台、高清视频会议平台等支出，完成年初预算的159.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是高清视频会议平台项目付款。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出211.09万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休128.99万元，主要是离休人员工资、护理费等支出，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年一名离休人员去世。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤82.10万元，主要是死亡丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0%。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出86.54万元，具体包括：

住房公积金86.54万元，主要是本单位住房公积金支出，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度人员调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.21万元，完成年初预算的88.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用量减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.21万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年无变化。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年无变化。

3.公务用车购置及运行费4.21万元，比上年增加2.97万元，增长239.52%，主要是政研室车辆调拨至机关事务服务中心，公车运行维护费列支。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.21万元，主要用于车辆保险、过桥过路费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1973.02万元，其中：人员经费1664.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费308.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年中共阜新市委办公室机关运行经费支出308.59万元，比上年增加30.16万元，增长10.83%，主要原因是社科联、政研室、机关工委开展业务追加经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年中共阜新市委办公室政府采购支出总额70.35万元，其中：政府采购货物支出70.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，中共阜新市委办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位未开展此项业务。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。