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第一部分  辽宁省阜新市科学技术局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市科学技术局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  辽宁省阜新市科学技术局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市科学技术局概况 

一、主要职责

(一)拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,培育壮大发展科技型企业,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划 (专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调全市重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国(境)培训工作。按权限承办全市外国人来华工作许可行政审批事项。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责科学技术奖励的组织管理工作。

(十四) 负责国家和省自然科学基金的组织管理工作。

(十五)承担市科技创新工作领导小组、市校合作领导小组日常工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。划入原市科学技术局的职责、市人力资源和社会保障局（市外国专家局）的外国专家管理职责。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑,做深做细重点行业和重点领域科技创新工作,推动科技创新的重心转向经济建设。协调推进沈大国家自主创新示范区辐射区建设发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移,充分调动各类创新主体的积极性和创造性,激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市科学技术局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市科学技术局机关

2、阜新市电子研究所

3、阜新市液压气动研究所

4、阜新市塑料研究所

5、阜新市化工研究所

6、阜新市建筑材料质量技术监督站

7、阜新市产业技术创新推广中心（市产业技术研究院）

第二部分  辽宁省阜新市科学技术局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：公开决算表.xls

第三部分  辽宁省阜新市科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2958.09万元，包括：

1.财政拨款收入2958.09万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2958.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1542.65万元，占收入总计的52.15%。主要是（1）使用盘活资金，调整年初数，用于高学历人才经费及退休人员医保趸交等（2）项目资金结转。

与上年相比，今年收入增加975.33万元，增长49%，主要原因：一是科技局机关项目经费同2019年度相比增加了833.5万元；二是产业技术中心高学历人才引进，人员增加，经费增多。

（二）支出总计4073.43万元，包括：

1.基本支出3205.5万元，占支出总计的78.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2811.06万元，对个人和家庭的补助支出210.07万元，商品和服务支出159.69万元，资本性支出24.66万元。

2.项目支出867.93万元，占支出总计的21.3%。主要包括对企业补助、科技项目经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2383.39万元，增长141%，主要原因：一是科三费项目支出；二是产业中心引进高学历人才经费。

（三）年末结转和结余427.31万元。

主要是项目经费结转及高学历人才经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少196.14万元，降低31.5%，主要原因：使用上年结转资金支付人员经费等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出4072.95万元，其中：基本支出3205.02万元，项目支出867.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加2383.7万元，增长141.07%，主要原因：一是科三费项目资金增加；二是高学历人才经费存在2020年补发19年度人员经费情况。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的162.1%，其中：基本支出完成年初预算的175.7%，项目完成年初预算的84%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出4072.95万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出3715.27万元，占91.2%；社会保障和就业支出202.14万元，占4.96%；住房保障支出155.54万元，占3.84%。

1.科学技术支出3715.27万元，具体包括：

（1）行政运行394.82万元，主要是人员经费支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的131.8%，决算大于年初预算数的原因主要是追加人员经费及发放绩效、辽西北奖金。

（2）机构运行2452.52万元，主要是人员经费支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的188.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年度结转资金支付高学历人才经费。

（3）其他技术研究与开发支出867.93万元，主要是科技项目经费、对企业补助等支出，完成年初预算的98.6%，决算数小于大于年初预算数的原因主要尚有项目资金当年未支付。

2.社会保障和就业支出202.14万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休5.65万元，主要是离退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休145.59万元，主要是取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的158.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整年初数，支付医保趸交。

（3）死亡抚恤50.9万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算，当年追加。

3.住房保障支出155.54万元，具体包括：

住房公积金155.54万元，主要是在职人员缴纳公积金等支出，完成年初预算的177.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用高学历人员经费使用盘活资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.5万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费11.5万元，比上年减少2万元，下降15%，主要是车辆调出1台等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费11.5万元，主要用于车辆保险及运行维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3205.02万元，其中：人员经费3021.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费183.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市科学技术局机关运行经费支出48.67万元，比上年增加3.02万元，增长6.6%，主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市科学技术局共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金902万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：进一步完善项目绩效指标管理工作，调整绩效指标考核方向，切实加强预算绩效管理，确保按要求完成绩效指标任务，推进加快项目执行。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。