目    录

第一部分  辽宁省阜新市统计局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市统计局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市统计局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市统计局概况

一、主要职责

1.承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计部门规范性文件并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各县（区）国民经济核算数据质量。

3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4.组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.管理全市各地区各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设，审批涉外调查机构资格和涉外调查项目，依法监督管理涉外调查活动。

7.协助管理县区统计局正副局长任免工作，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作。

8.建立并管理全市统计数据库系统，制定全市统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全市统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

9.收集和整理市外统计数据，组织实施与市内外统计资料交换和统计交流合作项目。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。

（1）加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

（2）建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强新经济发展的统计分析研究。

（3）加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。 

二、部门决算单位构成

纳入阜新市统计局2019年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜新市统计局机关

第二部分  辽宁省阜新市统计局2020年度部门决算表

附件：公开决算表.xls

第三部分  辽宁省阜新市统计局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计455.16万元，包括：

1.财政拨款收入455.16万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入455.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余276.66万元，占收入总计的60.78%。

与上年相比，今年收入减少36.08万元，降低7.34%，主要原因：2020年度结转结余资金较去年增加。

（二）支出总计562.27万元，包括：

1.基本支出453.35万元，占支出总计的80.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出346.65万元，对个人和家庭的补助支出66.81万元，商品和服务支出39.89万元。

2.项目支出108.92万元，占支出总计的19.37%。主要包括专项普查业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加49.33万元，增长9.6%，主要原因：2020年为第七次全国人口普查年度，本次普查十年一次，全面覆盖，工作量大，工作难度高，为保障人口普查正常开展，增加专项普查工作经费。

（三）年末结转和结余169.55万元。

主要是专项普查工作尚未结束而形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加110.48万元，增长187.03%，主要原因：2020年为第七次全国人口普查年度，本次普查十年一次，全面覆盖，工作量大，工作难度高，时间跨度长，普查年度为三年，资金结余是为2021和2022年的普查工作进行保障。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出562.27万元，其中：基本支出453.35万元，项目支出108.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加49.33万元，增长9.6%，主要原因：2020年为第七次全国人口普查年度，本次普查十年一次，全面覆盖，工作量大，工作难度高，为保障人口普查正常开展，增加专项普查工作经费。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出562.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出478.31万元，占85.07%；社会保障和就业支出63.06万元，占11.22%；住房保障支出20.91万元，占3.72%。

1.一般公共服务支出478.31万元，具体包括：

（1）行政运行369.39万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务等支出。

（2）专项普查活动108.92万元，主要是人口普查等项目支出。

2.社会保障和就业支出63.06万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.21万元，主要是离退休人员的公用经费及对家庭和个人补助等支出。

（2）死亡抚恤45.85万元，主要是丧葬费等支出。

7.住房保障支出20.91万元，具体包括：

住房公积金20.91万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.87万元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.46万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费1.46万元，比上年减少0.48万元，下降24.74%，主要是压缩三公经费等原因。

本年未购置公务用车。公务用车运行维护费1.46万元，主要用于公车运行等开销。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出453.35万元，其中：人员经费413.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费39.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市统计局机关运行经费支出39.89万元，比上年减少14.39万元，降低26.51%，主要原因是贯彻落实中央、省、市关于压缩经费，过“紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市统计局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市统计局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标设定有待完善;三是绩效评价方法上存在误区。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是绩效评价方法上注意适当性和可操作性。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。