目   录 

第一部分　　阜新市先进制造业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　　阜新市先进制造业发展服务中心2019年度部门决算报表 (见附件)

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市先进制造业发展服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市先进制造业发展服务中心概况

　　一、 主要职责

　　1、贯彻党中央关于先进制造业的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省市委有关工作要求。

　　2、研究制造业发展的新技术、新模式、新业态、提出先进制造业建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议。

　　3、对全市制造业发展情况进行调研分析，为全市制造业发展提出意见和建议 。

　　4、宣传国家和省关于先进制造业建设有关政策措施、对政策措施的落实情况及实际实际操作中的问题进行跟踪调查及时向有关部门反映企业诉求。

　　5、负责为先进制造业提供政策咨询，立项指导，协调调度等服务。

　　6、承担工业节能监察、无线电监测等工作。

　　7、完成市委市政府和工信委交办的任务。

　　二、部门决算单位构成

　　阜新市先进制造业发展中心2019年部门决算编制范围一级预算单位

第二部分　　阜新市先进制造业发展服务中心2019年度部门决算公开报表

附件：阜新市先进制造业发展服务中心2019年度部门决算公开表.xls

第三部分　　阜新市先进制造业发展服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计704.41万元，包括：

1.财政拨款收入668.41万元，其中：公共预算财政拨款收入668.41万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入36万元。

2.上年结转和结余162.46万元，主要是行政运行、事业运行、其他发展与改革等。

与上年相比，今年收入增加149.25万元  ，主要原因：人员及专项增加。

（二）支出总计686.06万元，包括：

1.基本支出668.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出593.14万元，对个人和家庭的补助支出25.17万元，商品和服务支出46.31万元，资本性支出3.73万元。

2.项目支出17.71万元，主要包括无线电监管经费 。

与上年相比今年支出增加164.99万元，主要原因：社保缴费增加及人员增加经费增加。

（三）年末结转和结余156.23万元

主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少35.17万元，主要原因：部分项目完工。

　　二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出668.35万元。其中：基本支出668.35万元，与上年相比，财政拨款支出增加147.28万元。主要原因：社保缴费增加及人员增加经费增加。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的126.61%，其中:基本支出完成年初预算126.61%。 

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出668.35万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出603.01万元，社会保障和就业支出20.52万元，资源勘探电力信息等事务支出3.29万元，住房保障支出41.53万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出603.01万元，包括：

（1）行政运行11.62万元，主要是行政经费等支出。

（2）事业运行565.19万元，主要是事业经费等支出。

（3）其他发展与改革支出26.20万元，主要是其他发展与改革等支出。

2.社会保障和就业支出20.52万元，包括：

（1）事业单位离退休8.10万元，主要是事业离退休费等支出。

（3）抚恤支出12.42万元，主要是死亡抚恤金和伤残金

3.资源勘探电力信息等事务支出3.29万元，包括：

行政运行支出3.29万元，无线电监管等支出。

4.住房保障支出41.53万元主要是住房公积金支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元，完成年初预算的66.82% ，决算数小于年初预算数据的主要原因是疫情原因公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.47万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年制造中心运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，减少0，主要原因是事业单位不填列此数据

（二）政府采购支出情况

2019年制造中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，制造中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我中心2019年度未开展预算绩效管理。 

第四部分　　名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。