目    录      

第一部分  阜新市工业和信息化委员会概况    

一、主要职责    

二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表    

二、财政拨款收入支出决算总表  

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表      

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明   

第四部分  名词解释    

第一部分  阜新市工业和信息化委员会概况       

一、主要职责    

1、组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟定工业、信息化发展规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关法规和规章草案；拟订行业技术规范和标准并组织实施；负责工业行业管理，指导工业行业质量管理工作。

3、分析工业经济发展趋势，提出调节政策建议和调控目标；负责日常工业经济的调控；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、研究制定全市工业和信息化市级财政性建设资金的计划、预算和使用方向；按规定权限，管理全市工业和信息化投资项目；负责全市工业和信息化投资项目的备案和核准。

5、拟订新兴产业中涉及先进装备制造业、新材料、信息产业、资源综合利用等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步；组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、依法行使全市电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场。

8、推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；宏观指导企业改革，提出非国有企业股份制改造的意见；研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施；联络、协调驻阜中省直企业；做好市矿协作工作；宏观指导企业法律顾问工作；指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹管理全市工业园区和产业集群；确定全市工业园区和产业集群的发展规划、发展布局和产业定位；协调制定推进工业园区和产业集群的相关政策；协调解决工业园区和产业集群建设中遇到的问题；扶持重点产业集群发展。

10、参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

11、推进全市信息化工作，贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12、统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13、负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(不含公共电信网)的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

14、拟订发展国防科技工业规划和政策，推进产业布局调整和重组；按分工负责国防科技成果的保护和推广工作；负责军工电子行业管理；负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

15、组织协调、治理减轻企业负担工作，研究制定企业治乱减负工作政策。

16、负责全市企业经营管理人员培训及指导企业引进国外智力工作。

　　17、开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　18、负责对全市中小企业的指导、协调和服务。

　　19、承办市政府交办的其他事项。

机构设置:办公室、党委工作部（人事科）、综合科、运行科、投资与规划科、软件服务业科、特资办、电力科、军工和民爆器材管理科、产业政策科、国际合作科、国企改革科、科技科、无线电管理办公室、集体企业改革科、国有企业改革科、新能源产业发展科、信息化科、信息安全科、应急协调科、老干部科、中省直企业协调联络科、机械建材行业管理办公室、电子信息行业管理办室、化工医药行业管理办公室、轻工纺织行业管理办公室、中小企业办公室。

二、部门决算单位构成    

阜新市工业和信息化委员会2018年部门决算编制范围一级预算单位

第二部分  阜新市工业和信息化委员会2018年度部门决算公开报表

附件：阜新市工业和信息化委员会2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计1976.21万元，比2017年减少5661.02万元，包括：

1.财政拨款收入1975.73万元，其中：公共预算财政拨款收入1975.73万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。    

2.上年结转和结余2812.24万元，主要是行政运行、事业运行、其他发展与改革等。      

（二）支出总计1809.57万元，比2017年减少1419.39万元，包括：

1.基本支出1524.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出934.66万元，对个人和家庭的补助支出427.30万元，商品和服务支出159.88万元，资本性支出2.57万元。

2.项目支出285.16万元，主要包括其他发展与改革、死亡抚恤金、伤残金等业务支出。

（三）年末结转和结余2978.87万元

主要是养老保险金的应缴未缴、项目未完工等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增减情况。2018年，工信委部门决算收入1976.21万元，比上年减少5661.02万元，减少286.45%，收入同比减少的主要原因是事业单位改革等。

2.支出增减情况。2018年，工信委部门决算总支出1809.57万元，同比减少支出1419.39万元，减少78.44%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市工信委2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1809.57万元，其中：基本支出1524.41万元，项目支出285.16万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1809.57万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1041.06万元，社会保障和就业支出649.04万元，资源勘探电力信息等事务支出46.58万元，住房保障支出61.00万元，其他支出11.89万元。

1.一般公共服务支出1041.06万元，包括：    

（1）行政运行991.82万元，主要是行政经费等支出。    

（2）事业运行2.24万元，主要是事业经费等支出。    

（3）其他发展与改革支出45.50万元，主要是其他发展与改革等支出。

（4）其他财政事物支出1.50万元      

2.社会保障和就业支出649.04万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休412.21万元，主要是行政离退休费等支出。

（2）事业单位离退休1007.57万元，主要是事业离退休费等支出。   

（3）机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元      

（4）抚恤支出265.47万元，主要是死亡抚恤金和伤残金    

3.资源勘探电力信息等事务支出46.58万元，包括：    

制造业支出3.02万元主要是行政运行，其他工业和信息产业监管支出40.33万元，主要是无线电监管等支出。支持中小企业发展和管理支出3.22万元主要是中小企业运行等支出。

4.住房保障支出61万元主要是住房公积金支出等

5.其他支出11.89万元，包括：主要是其他专项等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，工信委部门决算财政拨款支出1809.57万元，同比减少支出1419.39万元，减少78.44%。 其中：基本支出减少1623.98万元，减少106.53%；项目支出增加204.60万元，增加71.75%。基本支出减少的主要原因：事业单位改革。项目支出增加的主要原因：死亡抚恤金增加      

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.68万元，下降78.14%，主要是我部门对“三公经费”严格管理及公车改革等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.15万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2018年工信委机关运行经费支出240.57万元，比2017年减少15.06万元，减少6%，主要原因是人员及车辆运行维护费的减少。

（二）政府采购支出情况    

2018年工信委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，工信委共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我委2018年度未开展预算绩效管理。      

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    

12.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。    

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。    

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。