目   录

一、阜新市水利局概况

  （一）主要职责

  （二）机构设置

  （三）部门预算单位构成

二、阜新市水利局部门预算公开表

三、阜新市水利局2019年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市水利局2019年收支预算的总体说明。

  （二）关于阜新市水利局2019年“三公”经费预算情况说明。

  （三）阜新市水利局2019年机关运行经费预算情况说明。

  （四）阜新市水利局2019年政府采购预算情况说明。

  （五）阜新市水利局2019年政府国有资产占用情况说明。

  （六）阜新市水利局2019年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明。

四、名词解释            

一、阜新市水利局概况

  (一）主要职责

  1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家、省法律法规，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

  2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  3、组织实施国家、省、市水利工程建设有关制度，负责提出市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

  5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

  6、按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

  7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河流治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

  8、指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

  9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

  10、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

  11、指导水利工程移民管理工作。落实全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

  12、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河道堤防等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

  13、开展质量监督及水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

  14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河（库）湖泊和重要水工程的防御、洪水抗御、旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  15、市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

  16、完成市委、市政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

  机关党委办公室、规划财务科、安全监管科、农村水利水资源科和行政审批科。

  （三）部门预算单位构成

  纳入阜新市水利局2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

  1、阜新市水利局机关

  2、阜新市水利事务服务中心

二、阜新市水利局部门预算公开表

  附件：阜新市水利局2019年部门预算信息公开表格 (1).xls

三、阜新市水利局2019年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市水利局2019年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入等；支出包括：农林水支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。阜新市水利局2019年收支总预算1510.03万元。

  2019年，部门预算收入比上年减少239.82万元。其中：财政拨款收入减少215.8万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加25万元，国有资源有偿使用收入增加7万元，农林水支出减少44.56万元，社会保障和就业支出减少9.13万元，住房保障支出减少6.82万元，科学技术支出减少179.29万元。

  （二）关于阜新市水利局2019年“三公”经费预算情况说明。

  2019年“三公”经费预算数20.3万元，包括：公务用车购置及运行费20.3万元，其中公务用车运行费20.3万元。

  ①2019年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数29.1万元减少了8.8万元，下降幅度为30%，下降原因主要是机构改革车辆减少，所以减少了车辆运行经费。

  ②2019年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数29.1万元减少了8.8万元。

  （三）阜新市水利局2019年机关运行经费预算情况说明。

  阜新市水利局机关运行经费预算为1282.63万元。

  （四）阜新市水利局2019年政府采购预算情况说明。

  阜新市水利局政府采购预算为470万元。

  （五）阜新市水利局2019年政府国有资产占用情况说明。

阜新市水利局政府国有资产占用情况，车辆总计12台，其中：一般公务用车10台；一般执法执勤用车2台，50万以上通用设备一套。

  （六）阜新市水利局2019年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明。

  根据财政预算管理要求，2019年水利绩效目标为一是实施辽西北供水阜新市配套工程清河门净水厂项目，总投资2.49亿元，年内完成主体工程，计划完成投资1.8亿元；二是围绕城市防洪工程建设，进一步补齐细河防洪短板，实施细河（玻璃园区漫水桥～污水处理厂）段治理工程、细河（新邱区无堤段）治理工程等防洪工程4处，计划投资6950万元；三是加快中小河流治理，开工建设柳河彰武县段防洪治理（二期）工程，实施地河、绕阳河重点段治理工程，计划投资1.02亿元；四是开展水库水闸除险加固工程，实施彰武县北沟等2座小型水库及彰武县凤凰城水闸除险加固工程，计划投资1600万元；五是实施2019年农村饮水安全巩固提升工程，计划投资1000万元，解决1万人农村人口饮水困难问题；实施高效节水灌溉6万亩，投资5600万元；水利设施维修养护计划投入800万元；六是加快水土保持生态建设，继续实施坡耕地治理和农业开发水土保持项目，完成水土流失治理面积4万亩，计划投资2550万元；七是以开展水库移民后期扶持为重点，实施水库移民项目25项，计划投资3000万元。

四、名词解释

  1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。