目    录

第一部分　　阜新市规划局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
第二部分　　阜新市2017年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、财政拨款收入支出决算总表
　　三、收入决算表
　　四、支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、部门决算相关信息统计表
第三部分　　阜新市规划局2017年度部门决算情况说明
第四部分　　名词解释
 
第一部分　　阜新市规划局概况
　　一、主要职责
　　阜新市规划局为市政府直属的事业单位，同时做为市规划委员会的办事机构、承担市规划委员会的日常工作。经费来源为财政全额拨款。其主要职能是： 
　　（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关的各项方针政策；拟定城市规划有关政策并组织实施。
　　（二）根据国民经济和社会发展规划，拟定城市发展战略；组织本地区城市规划的编制、修订和调整工作；综合管理城市规划设计工作；参与有关部门编制各项专业规划。
　　（三）管理规划设计市场。
　　（四）具体审查管理城市规划区范围内的建设用地、建设项目。
　　（五）城市规划区内建设用地及建设工程许可和管理；依法处理有关来信、来访投诉和检举控告。
　　（六）具体负责对城市规划人员培训工作。
　　（七）负责市规划委员会布置的各项工作。
　　（八）完成市委、市政府交办的工作。
　　二、部门决算单位构成
　　阜新市规划局机关
第二部分　　阜新市规划局2017年度部门决算公开报表（见附表）
　　附件：2017年市直部门决算公开模板.xls

第三部分　　阜新市规划局2017年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计363.89万元，比2016年增长6.48万元，包括：
　　1.财政拨款收入363.38万元，其中：公共预算财政拨款收入363.38万元。
　　2.其他收入0.51万元，主要是利息收入等收入。
　　3.上年结转和结余19.67万元，其中公共预算财政拨款结余收入19.67万元。
　　（二）支出总计383.33万元，比2016年增加25.92万元，包括：
　　1.基本支出383.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出184.92万元，商品和服务支出69.83万元，对个人和家庭的补助支出127.94万元，其他资本性支出0.65万元。
　　2.项目支出0万元。
　　（三）年末结转和结余0.23万元
　　主要是基本支出形成的结余。
　　（四）收入支出增减变化情况
　　1.收入增加情况。2017年，规划局部门决算收入363.89万元，比上年增加6.48万元，增长1.81%，收入同比增加的主要原因是人员经费的增加。
　　2.支出增减情况。2017年，规划局部门决算总支出383.33万元，同比增加支出25.92万元，增长7.25%。
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映阜新市规划局2017年整体财政拨款支出情况（含政府性基金拨款支出），既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出382.82万元，其中：基本支出382.82万元，项目支出0万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出382.82万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区规划与管理297.43万元；社会保障和就业支出61.67万元；住房保障支出23.72万元。
　　1.城乡社区支出297.43万元，包括：
　　（1）城乡社区规划与管理297.43万元，主要是人员经费和公用经费等支出。
　　2.社会保障和就业支出61.67万元，包括：
　　事业单位离退休61.67万元，主要是离退休人员的工资及福利支出。
　　3.住房保障支出23.72万元，包括：
　　单位在职职工的住房公积金支出23.72万元。
　　（三）财政拨款支出增减变化情况
　　2017年，规划局部门决算财政拨款支出382.82万元，同比增加支出27.54万元，增长7.75%。 其中：基本支出增加27.54万元，增长7.75%；项目支出0万元，上年也是0万元。基本增加支出的主要原因：人员经费的增加。项目支出无变化。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，其中：公务用车购置0元及运行维护费1.48万元。2017年度“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出4.03万元少支出2.55万元，主要是公车改革节省了经费的支出。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年规划局机关运行经费支出70.47万元，比2016年增加21.85万元，增长44.69%，主要原因是行政事业单位车补的增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年规划局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，规划局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　我单位2017年度未开展预算绩效管理。
第四部分　　名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助
　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。