目    录

第一部分  阜新市人民政府办公室概况
　　一、主要职责
  二、机构设置
　　三、部门决算单位构成
第二部分  阜新市人民政府办公室2017年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、财政拨款收入支出决算总表
　　三、收入决算表
　　四、支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  阜新市人民政府办公室概况

　　一、主要职责
　　1、负责起草市政府综合性和重要专题性文稿，围绕全市经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；协助市政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。
　　2、负责市政府会议组织工作及市政府领导同志重要活动的组织安排。
　　3、会同有关部门负责省以上党委和政府领导，国家和省机关各部门领导，各市领导以及重要外宾来我市视察、考察、参观的活动安排和接待工作。
　　4、负责市政府公文处理工作，指导全市行政机关的公文处理工作。
　　5、负责搜集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕市政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据。
　　6、负责市政府的总值班工作，及时准确传达、报告重要情况，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发性事件的应急处置工作。
　　7、负责市政府重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责市政府领导批示的催办落实；负责人大代表建议、政协委员提案的办理情况的综合协调、督促检查和信息反馈工作。
　　8、负责对市政府各部门、中省直有关单位的绩效考评工作。
　　9、负责市民通过“12345”专线电话和门户网站、市长信箱等渠道，向市政府提出的投诉、批评、意见和建议及咨询、求助等事项的办理。
　　10、负责全市政府系统政务信息化的总体规划、组织协调、项目审核工作；负责政府系统电子政务应用系统及网站集群应用、维护监管与考核工作。
　　11、负责全市政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。
　　12、负责市政府机关《阜新经济》、《阜新政报》的编辑发行工作。
　　13、负责市政府机关办公楼的安全保卫，维持办公楼以及院内会议场所秩序。
　　14、负责市政府机关固定资产管理、经费预算、财务管理、卫生绿化、车辆管理、生活管理和服务等后勤保障工作；负责全市公共机构节能减排工作。
　　15、负责市政府离退休领导同志的服务工作。
　　16、办理市政府领导同志交办的其他事项。
　　二、机构设置
　　调研室、秘书科、文电科、应急办、督查室、热线办、绩效考评办、电子政务办、信息科、政务公开办、综合科、行政科、财务科和人事科。

  三、部门决算单位构成
　　纳入阜新市人民政府办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1、阜新市人民政府办公室
　　2、阜新市人民政府机关卫生所
第二部分  阜新市人民政府办公室2017年度决算公开报表（见附表）

附件：阜新市人民政府办公室2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计2978.18万元。包括：
　　1.财政拨款收入2807.04万元，其中：公共预算财政拨款收入2807.04万元，政府性基金收入0万元。
　　2.其他收入171.14万元，主要是其他单位转入经费收入。
　　（二）支出总计3859.88万元。包括：
　　1.基本支出2696.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1149.44万元，对个人和家庭的补助支出1067.37万元，商品和服务支出473.36万元。
　　2.项目支出1163.7万元，主要包括死亡抚恤、一般行政管理事务、其他医疗卫生支出、其他医疗保障支出等业务支出。
　　（三）年末结转和结余38.3万元
　　主要是项目资金跨年使用等原因形成的结转。
  （四）收入支出增减变化情况
   1.收入增加情况。2017年，政府办部门决算收入2978.18万元，比上年减少278.45万元，减少8.55%，收入同比增加的主要原因是车改后公务用车运行维护费减少。
  2.支出增减情况。2017年，政府办部门决算总支出3859.88万元，同比增加支出331.51万元，增长9.4%。

　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　 财政拨款支出决算反映阜新市人民政府办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3699.43万元，其中：基本支出2696.18万元，项目支出1003.25万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出3699.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2761.64万元，社会保障和就业支出689.55万元，医疗卫生支出106.21万元，住房保障支出142.03万元。
　　1.一般公共服务支出2761.64万元，包括：
　　（1）行政运行1830.67万元，主要是职工工资支出、办公费水电费支出等支出。
　　（2）一般行政管理事务930.97万元，主要是专项工作资金支出等支出。
　　2.社会保障和就业支出689.55万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休483.27万元，主要是行政单位离退休职工工资等支出。
　　（2）事业单位离退休56.38万元，主要是事业单位离退休职工工资等支出。
　　3.医疗卫生支出106.21万元，包括：
　　（1）事业单位医疗33.93万元，主要是市政府卫生所日常支出。
　　（2）其他医疗卫生支出72.28万元，主要是市政府卫生所药品材料支出。
　　4.住房保障支出142.03万元，包括：
　　住房公积金支出142.03万元，主要是职工住房公积金支出。
　　（三）财政拨款支出增减变化情况
　　2017年，政府办部门决算财政拨款支出3699.43万元，同比增加支出306.85万元，增长9.04%。 其中：基本支出增加185.04万元，增长7.37%；项目支出增加121.81万元，增长13.82%。基本增加支出的主要原因：职工车补费用增加。项目支出增加的主要原因：政府办2017年度项目增加。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.23万元，其中：因公出国（境）费2.73万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费90.51万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少66.49万元，下降41.63%，主要是公务用车改革等原因。
　　1.因公出国（境）费2.73万元，主要用于政府办工作人员赴香港协调阜新银行上市事宜。2017年参加出国（境）团组1个，累计1人次。
　　2.公务用车购置及运行维护费90.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90.51万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年阜新市人民政府办公室机关运行经费支出473.53万元，比2016年减少84.11万元，减少15.08%，主要原因是车改后车辆支出减少。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年阜新市人民政府办公室政府采购支出总额19.5万元，其中：政府采购货物支出19.5万元。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，阜新市人民政府办公室共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我办组织对部分2017年度项目支出开展绩效自评，共涉及阜新市电子政务外网租金等1个项目支出，涉及资金118.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
　　32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。