目    　　录

第一部分　　辽宁省阜新市卫生健康委员会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市卫生健康委员会2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　辽宁省阜新市卫生健康委员会概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订阜新市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担市老龄工作委员会的日常工作。 

　　（五）组织实施国家、省基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。 

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 

　　（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

　　（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）组织拟订中（蒙）医药发展规划和技术规范，负责中（蒙）医类医疗机构和中（蒙）医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中（蒙）医药专业技术人员准入、资格标准，指导中（蒙）医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中（蒙）医药健康服务相关工作， 促进中（蒙）医药文化传承发展，开展中（蒙）医药防病治病知识宣传普及，推动中（蒙）医药海外发展，参与拟订中（蒙）药产业发展规划、产业政策，开展中（蒙）药资源普查，促进中（蒙）药资源的保护、开发和合理利用。 

　　（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、 负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担市委保健委员会的日常工作。 

　　（十二）市爱国卫生运动委员会办公室设在市卫生健康委员会，承担市爱国卫生运动委员会的日常工作, 牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。 

　　（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 

　　（十五）有关职责分工。 

　　1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

　　2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

　　3、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

　　4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市卫生健康委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 辽宁省阜新市卫生健康委员会（本级）

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计7511.54万元，包括：

　　1.财政拨款收入7406.98万元，占收入总计的98.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入7406.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入2.18万元，占收入总计的0.03%。主要是利息等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余102.38万元，占收入总计的1.36%。主要是项目结余资金等。

　　与上年相比，今年收入增加1756.68万元，增长30.53%，主要原因：一是项目资金增加；二是部分项目资金由卫健委拨付医院。

　　（二）支出总计7488.3万元，包括：

　　1.基本支出832.16万元，占支出总计的11.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出672.56万元，对个人和家庭的补助支出82.15万元，商品和服务支出77.45万元。

　　2.项目支出6656.14万元，占支出总计的88.89%。主要包括公共卫生等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加1762.82万元，增长23.54%，主要原因：一是项目收入的增加；二是部分项目由卫健委拨付医院。

　　（三）年末结转和结余23.24万元。

　　主要是项目资金结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.14万元，降低20.9%，主要原因：一是加快资金拨付进度；二是增强资金执行率。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出7482.47万元，其中：基本支出829.98万元，项目支出6652.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加1763.47万元，增长30.84%，主要原因：一是项目资金收入增加；二是部分项目资金由卫健委拨付医院。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的104.32%，其中：基本支出完成年初预算的159.64%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出7482.47万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出165.14万元，占2.21%；卫生健康支出7263.93万元，占97.08%；住房保障支出53.4万元，占0.71%。

　　1.社会保障和就业支出165.13万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）77.84万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的170.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员支出增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.96万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是社会保障经费的调整使用。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.58万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是社会保障经费的调整使用。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.18万元，主要是死亡抚恤金支出，年初预算无此项。

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.57万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　2.卫生健康支出7263.93万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）611.44万元，主要是在职人员人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的155.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员支出增加。

　　（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.49万元，主要是公用经费等支出，年初预算无此项。

　　（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）613.16万元，主要是医疗服务与能力提升经费等支出，年初预算无此项。

　　（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）73万元，主要是公共卫生经费等支出，年初预算无此项。

　　（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）135.16万元，主要是基本公共卫生经费等支出，年初预算无此项。

　　（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7.73万元，主要是重大公共卫生经费等支出，年初预算无此项。

　　（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2835.68万元，主要是突发应急公共卫生经费等支出，年初预算无此项。

　　（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）145.13万元，主要是其他公共卫生经费等支出，年初预算无此项。

　　（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）21.5万元，主要是中医（民族医）药专项经费等支出，年初预算无此项。

　　（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）10万元，主要是计划生育事务专项经费等支出，年初预算无此项。

　　（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.4万元，主要是计划生育事务专项经费等支出，年初预算无此项。

　　（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2673万元，主要是离休干部医疗费等支出，年初预算无此项。

　　（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）107.24万元，主要是其他公立医院改革等支出，年初预算无此项。

　　3.住房保障支出53.4万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.4万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加在职人员住房公积金导致。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元，完成全年预算的48.97%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.42万元。

　　1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费1.42万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的48.97%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减支出。比上年减少1.03万元，下降0.42%，主要是缩减支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.42万元，主要用于公车运行等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.98万元，其中：人员经费754.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出75.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.88万元，增长6.93%，主要原因是人员增加导致公用经费总额增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金32148.18万元（其中：一般公共预算资金32148.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.93分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7511.54万元，自评平均分98分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“基本公共卫生”“基层药物制度”等4个项目开展了部门评价，涉及资金32148.18万元（其中：一般公共预算资金32148.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：部分县区项目资金滞留于县区，拨付进度缓慢，不能按时配套拨付到位。下一步将采取措施加以改进：联合市财政局形成督导小组，对项目资金拨付情况进行督导检查。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映计划生育转移支付资金等4个项目绩效自评结果。

　　（1）“计划生育转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为13029万元，执行数为12923万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：已按照配套比例足额拨付县区。发现的主要问题及原因：死亡未退出、失联、死亡无人继承、个人情况变化不符合政策。进一步加强年审和资格审批工作。

　　（2）“基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数为13552.68万元，执行数为12388.37万元，完成预算的91.41%。项目绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务(包括居民健康档案管理、预防接种管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理率、中医药健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理等项目)。发现的主要问题及原因：部分县区项目资金滞留于县区，拨付进度缓慢，不能按时配套拨付到位。下一步改进措施：联合市财政局形成督导小组，对项目资金拨付情况进行督导检查。

　　（3）“基本药物制度补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数为3030.5万元，执行数为3030.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。发现的主要问题及原因：部分县区项目资金滞留于县区，拨付进度缓慢，不能按时配套拨付到位。下一步改进措施：联合市财政局形成督导小组，对项目资金拨付情况进行督导检查。

　　（4）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2536万元，执行数为2536万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。发现的主要问题及原因：部分县区项目资金滞留于县区，拨付进度缓慢，不能按时配套拨付到位。下一步改进措施：联合市财政局形成督导小组，对项目资金拨付情况进行督导检查。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表