目 　录

第一部分　　阜新市科协概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市科协2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市科协2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市科协概况

　　一、主要职责

　　市科协是全市科技工作者的群众组织，是中共阜新市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要力量。

负责开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新工作。

负责普及科学知识，推广先进技术工作;按照国家、省有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全市科协系统科普工作的具体计划及组织实施工作；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作；     

负责科普工作先进单位和科普工作者的表彰工作。
负责为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

负责开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台科技界的交往与联系；加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系。

负责组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

负责优秀科技工作者的表彰、宣传和人才的推荐工作以及科技工作者的继续教育和培训工作。

负责所属市级学会的业务管理、监督，对县（区）和基层科协工作进行业务指导。
　　负责市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

办公室、科普部、学会部、组宣部。

三、部门决算单位构成

　　纳入阜新市科协2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、阜新市科协机关（包括：阜新市科协、阜新市科技进修学院）

第二部分　　阜新市科协2019年度部门决算公开报表

　　附件1.2019年度部门决算公开表样.xls

第三部分　　阜新市科协2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计375.81万元，包括：

1.财政拨款收入351.04万元，其中：公共预算财政拨款收入351.04万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余24.76万元，主要是基层科普行动计划结转等。

（二）支出总计330.13万元，包括：

1.基本支出207.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出126.85万元，对个人和家庭的补助支出64.42万元，商品和服务支出16.38万元。

2.项目支出122.49万元，主要包括科普活动支出15万元，基层科普行动计划支出107.49万元。

（三）年末结转和结余45.67万元。

　　主要是项目未结束等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

同2018年相比，收入支出均有所增加，主要原因为2018年有准备期结算所致；同2018年相比，年末结转结余增加，主要原因为基层科普行动计划项目结转增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

财政拨款支出决算反映阜新市科协2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。2019年度财政拨款支出330.13万元，其中：基本支出207.65万元，项目支出122.49万元。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出330.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出135.37万元；科学技术支出122.49万元；社会保障和就业支出64.37万元；住房保障支出7.91万元。

1.一般公共服务支出135.37万元，具体包括：

（1）行政运行135.37万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 科学技术支出122.49万元，包括：

科学技术普及支出122.49万元，主要是科普活动支出15万元、基层科普行动计划支出107.49万元。

3.社会保障和就业支出64.37万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.16万元，主要是行政单位离退休支出。

（2）事业单位离退休1.56万元，主要是事业单位离退休支出。

（3）死亡抚恤45.65万元，主要是机关退休职工抚恤金支出。

4.住房保障支出7.91万元，具体包括：

住房公积金7.91万元，主要是机关事业单位住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

　　同2018年相比，财政拨款支出有所增加，主要原因为2018年有准备期结算等原因所致。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.82万元。

　　公务用车购置及运行费1.82万元，比上年减少0.38万元，下降17.27%，主要是2019年市科协在公务用车上严格控制、加强管理的原因。。

公务用车运行维护费1.82万元，主要用于机关公车运行保障。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.65万元，其中：人员经费191.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.38万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年市科协机关运行经费支出16.38万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年市科协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，市科协共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

科协2019年度不涉及预算绩效管理内容。

第四部分　　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。