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第一部分　　阜新市煤炭工业转型发展局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分　　阜新市煤炭工业转型发展局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　阜新市煤炭工业转型发展局2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市煤炭工业转型发展局概况

一、基本情况。

1．主要职责

一、贯彻落实国家、省煤炭行业产业政策；研究拟定全市地方煤炭行业的发展战略、行业规划和有关政策并组织实施；负责全市地方煤炭行业管理；统筹规划煤炭资源的合理开发和综合利用。

二、负责煤炭行业转型发展相关职责。负责培育接续产业，负责阜矿集团联系工作，受市政府委托负责地方煤矿采煤沉陷防治工作。

三、负责全市煤炭工业经济运行统计和煤矿生产调度工作；负责地方煤矿停产、复工组织工作；对煤矿企业的煤炭质量进行监督检查；负责煤矿企业关闭退出工作。

四、负责制定本行政区域内重特大安全生产事故应急救援预案，建立煤炭安全应急救援体系；负责组织煤矿事故抢险救援工作，参加事故调查处理，受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查、处理。通报全市地方煤矿安全情况。

五、负责对县（区）煤炭管理部门工作进行监督指导；负责全市地方煤矿安全监管计划的编制；负责全市地方煤矿的安全生产标准化工作；负责组织开展地方煤矿安全生产检查工作和专项安全检查、整治工作；对违法违规行为进行行政处罚。协调县（区）间煤炭采掘过程中出现的问题。

六、负责全市地方煤炭企业改（扩）建和技术改造项目实施的监督管理；负责对地方煤层气生产企业的安全监管工作。

七、组织地方煤矿相关人员的培训，对煤矿管理人员及特种作业人员持证上岗情况进行日常监管。

八、负责对关停煤矿矿山的修复治理工作。

九、负责煤炭工业转型发展工作。

十、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构情况

我局共有六个科室：机关党委办公室、矿山灾害治理科、行政审批科、安全生产监督管理科、关停矿山监管科、转型发展科。

3、人员情况

2019年市煤炭工业转型发展局局长狄英全于12月退休。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市煤炭工业转型发展局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市煤炭工业转型发展局（一级预算）

第二部分　　阜新市煤炭工业转型发展局2019年度部门决算公开报表

          附件：阜新市煤炭工业转型发展局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分　　阜新市煤炭工业转型发展局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计493.34万元，包括：

1.财政拨款收入353.61万元，占收入总计的71.7%。其中：公共预算财政拨款收入353.61万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.85万元，占收入总计的0.4%。主要是利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余137.88万元，占收入总计的27.9%。主要是财政盘活资金划拨关井拆除费用、驻村补助等。

与上年相比，今年收入增加32万元，增长7%，主要原因：是机构改革，增加了人员。

（二）支出总计491.49万元，包括：

1.基本支出356.49万元，占支出总计的72.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出288.93万元，对个人和家庭的补助支出29.26万元，商品和服务支出38.29万元。

2.项目支出135万元，占支出总计的27.4%，主要包括对关井拆除费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加32万元，增长7%，主要原因：是机构改革，增加了人员。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出353.61万元，其中：基本支出353.61万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加46.5万元，增长15%，主要原因：是机构改革，增加了人员。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的135.8%，其中：基本支出完成年初预算的135.8%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出353.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出306.84万元，占86.8%；社会保障和就业支出29.26万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出17.51万元，占5%。

1.一般公共服务支出306.84万元，具体包括：

（1）行政运行306.84万元，主要是人员工资、商品服务及安全监管等支出等支出，完成年初预算的130.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增加职工三人。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出29.26万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休8.43万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤20.83万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工死亡。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.住房保障支出17.51万元，具体包括：

住房公积金17.51万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增职工三人。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.64万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少一辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.64万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费4.62万元，比上年减少1.98万元，下降30%，主要是公务用车减少一辆原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费4.62万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出491.49万元，其中：人员经费318.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；项目支出135万，用于对煤矿关井拆除费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年阜新煤炭工业转型发展局机关运行经费支出36.9万元，比上年减少7.1万元，降低16%，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，阜新煤炭工业转型发展局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、以煤矿安全生产为重点，严格履行监管工作职责

全市5家地方煤矿，核定生产能力180万吨/年，今年计划产量60 万吨，产值2.9亿元，税金2094.6万元。到12月末，预计完成产量70万吨，产值3.4亿元，税金3000余万元。

全市2家煤层气生产企业，计划生产煤层气950万立方米，预计全年生产煤层气1113万立米，实现产值1669万元，为全市10万户居民、80%的出租车和部分工业企业提供使用燃气。完成了市政府对我局下达的任务。

2、安全执法检查工作

按照《煤矿安全监管执法计划编制办法（试行）》（煤安监监察[2018]24号）文件要求，制定了我局2019年煤矿安全监管计划，并严格按计划组织实施。2019年全局监管人员，分为两个督导组分季度包片进行监管，同时加大监管执法力度，对开工生产煤矿加强检查，发现安全隐患问题严格按照“五落实”要求进行整改落实。对于停产煤矿，采取常态化不间断的方式进行巡查、检查。截至目前，共检查巡查396矿次，查出隐患258条，已全部完成整改，给予停止设备使用两台次，经济处罚5万元。

全市地方煤矿已连续767天未发生安全生产死亡事故，两家煤层气企业全年未发生重伤以上事故，安全生产形势持续稳定。

3、开展“专项行动”工作

按照监管计划开展了7项12次专项检查。一是顶板管理专项检查；二是安全费提取和使用专项检查；三是“汛期三防”专项检查；四是“机电运输”专项检查；五是“一通三防”专项检查；六是培训专项检查；七是煤矿领导带班下井制度执行情况专项检查。

4、煤矿安全质量标准化工作

将标准化工作纳入日常检查内容，不断提高标准，严格要求，通过实施煤矿安全质量标准化建设，不断加大安全生产投入，改善安全生产条件，逐步建设本质安全型煤矿。每季度都对阜新弘霖矿业（集团）有限公司和阜新市平安矿业有限责任公司进行检查，2019年10月份经过省地方煤矿安全监管局抽查，阜新弘霖矿业（集团）有限公司和阜新市平安矿业有限责任公司分别获得85.38和86.02分，评为国家二级安全生产标准化矿井。

5、巩固煤炭去产能工作

按照省政府2019年“重实干、强执行、抓落实”专项行动实施方案要求，煤炭去产能工作重点已转移到巩固“三去一降一补”工作上，关闭退出煤矿的安全责任移交国土资源部门和所在县（区）政府负责。同时，我局监管人员对2018年关闭的16家煤矿每季度进行一次巡查，为关闭退出的煤矿的增加了一道安全防线；依据国家“产能置换”的相关政策，积极帮助关闭退的出煤矿企业与省发展改革委和外省煤炭企业协调沟通，积极推进关闭退出煤矿企业达成产能交易。

6、关闭矿山治理工作

为进一步加强关闭矿山的治理和充分利用露天废弃矿坑，成立了阜新百年赛道小镇运营管理有限公司，在新邱关闭的矿区建成二条汽车赛道，成功举办了2018及2019 年中国汽车场地越野挑战赛、汽车漂移赛。做到环境保护与废弃资源开发利用有机结合，创造良好的经济效益、社会效益和生态效益。

为解决海州辖区关闭的国有煤矿威胁相邻的3家地方煤矿安全生产。我们委托了辽宁天信工程设计咨询有限公司编制了《阜新市治理阜矿集团原五龙、兴阜、海州三矿区域去产能关闭后形成的水、火、瓦斯灾害综合治理方案》，并通过了专家评审，经市政府专题办公会议研究通过。阜新吉庆煤矿受关闭的艾友煤矿水患威胁。我局委托阜新永安煤矿设计有限公司编制了《阜矿集团艾友煤矿区域去产能关闭后形成的水、火、瓦斯灾害综合治理方案》，治理工作正在推进之中。

7、积极推进市矿协作

“推进市矿协作”是我市“重实干、强执行、抓落实”专项行动下达给煤炭部门的重点任务。局领导班子高度重视此项工作，研究制定了工作方案，明确了市矿协作重点内容，建立了市矿协作会商机制，积极寻找可以协作的结合点，在就业、煤矿事故抢险救援培训领域达成市矿合作项目2项。

8、煤矿安全培训工作

为进一步提高煤矿从业人员综合素质，提高自我安保和群体安保能力，促进煤矿安全生产。今年以来，我市培训煤矿安全生产管理人员38人，特种作业人员初训14期289人，复训3期27人，全员培训班8期培训1575人，班组长培训班1期培训86人，培训辅助救护队员47人。

第四部分　　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。