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第一部分　　阜新市政协概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
第二部分　　阜新市政协2018年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、财政拨款收入支出决算总表
　　三、收入决算表
　　四、支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、部门决算相关信息统计表

第三部分　　阜新市政协2018年度部门决算情况说明
第四部分　　名词解释

　
第一部分　　阜新市政协概况

  一、主要职责
  政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
　　所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
　　所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

　　参政议政是1993年3月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市政协2017年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
   1、阜新市政协机关
   2、阜新市政协提案委办
   3、阜新市政协经济委办
   4、阜新市政协教科卫体委办
   5、阜新市政协社法民宗委办
   6、阜新市政协文化文史委办
   7、阜新市政协港澳台侨外事委办
   8、阜新市政协人口资源环境委办
   9、阜新市政协综合调研办公室
   10、阜新市政协高新开发区工委办
   11、阜新市政协县区政协联络指导委员

第二部分　　阜新市政协2018年度部门决算公开报表
   附件：阜新市政协2018年度部门决算公开报表.xlsx

第三部分　　阜新市政协2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  （一）收入总计1162.61万元，包括：
   1.财政拨款收入1162.61万元，其中：公共预算财政拨款收入1162.61万元，政府性基金收入0万元。
   2.上级补助收入0万元。
   3.事业收入0万元。
   4.经营收入0万元。
   5.附属单位上缴收入0万元。
   6.其他收入0万元。
   7.用事业基金弥补收支差额0万元。
   8.上年结转和结余57万元，主要是项目支出结余。
  （二）支出总计1187.58万元，包括：
   1.基本支出1019.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出685.96万元，对个人和家庭的补助支出93.36万元，商品和服务支出401.33万元。其他资本支出6.93万元
   2.项目支出168.10万元，主要包括商品和服务业务支出。
   3.上缴上级支出0万元。
   4.经营支出0万元。
   5.对附属单位补助支出0万元。
  （三）年末结转和结余32万元
  主要是项目支出形成的结余。
  （四）收入支出增减变化情况
   1.收入增加情况。2018年，政协部门决算收入1162.61万元，比上年增加22.15万元，增长1.94%，收入同比增加的主要原因是人员增加。
   2.支出增减情况。2018年，政协部门决算总支出1187.58万元，同比增加支出26.45万元，增加2.28%。 
   二、财政拨款支出决算情况
  （一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映阜新市政协2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1187.58万元，其中：基本支出1019.48万元，项目支出168.10万元。
  （二）具体情况
　　2018年度财政拨款支出1187.58万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1046.16万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出93.36万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出48.06万元，其他支出0万元。
  1.一般公共服务支出1021.19万元，包括：
  （1）行政运行839.49万元，主要是工资福利，商品和服务，对个人和家庭服务等支出。
  （2）一般行政管理事务50.7万元，主要是商品和服务等支出。
  （3）政协会议60万元，主要是政协会议支出。
  （4）财政国库业务0万元。
  （5）信息化建设0万元。
  （6）事业运行0万元。
  （7）其他政协事务支出71万元，主要是事务支出。
  （8）其他一般公共服务支出0万元。
  2.科学技术支出0万元，包括：
　　其他科学技术支出0万元。
  3.社会保障和就业支出93.36万元，包括：
  （1）归口管理的行政单位离退休49.63万元，主要是离退休老干部工资等支出。
  （2）死亡抚恤43.73万元
  4.医疗卫生支出0万元，包括：
  （1）行政单位医疗0万元。
  （2）事业单位医疗0万元。
  （3）其他医疗卫生支出0万元。
  5.农林水事务支出0万元，包括：
　　其他农业支出0万元。
  6.交通运输支出0万元，包括：
　　石油价格改革补贴其他支出0万元。
  7.资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
　　其他工业和信息产业监管支出0万元。
  8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
  （1）其他商业流通事务支出0万元。
  （2）其他涉外发展服务支出0万元。
  9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
　　其他其他国土资源事务支出0万元。
  10.住房保障支出48.06万元，包括：
　　住房公积金48.06万元，主要是住房公积金等支出。
  11.其他支出0万元，包括：
　　其他支出0万元。
  （三）财政拨款支出增减变化情况
　　2018年，政协部门决算财政拨款支出1187.58万元，同比增加支出26.45万元，增长2.28%。 其中：基本支出增加13.12万元，增长1.30%；项目支出增加13.33万元，增加8.61%。基本支出增加的主要原因：人员增减变动大。项目支出减少的主要原因：公车改革。
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少18万元，下降51.42%，主要是公车改革等原因。
　　1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
　　2018年政协机关运行经费支出240万元，比2017年增加15万元，增长6.67%，主要原因人员及物业管理费的增加.

  （二）政府采购支出情况
　　2018年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
  （三）国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，政协共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理工作开展情况
　　我单位2018年没有开展此项业务。
第四部分　　名词解释
  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
  24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
  32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。