关于阜新市2007年上半年预算执行情况的报告──２００７年８月２３日在阜新市第十三届人大常委会第三十四次会议上
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我受市人民政府委托，向本次常委会作关于阜新市２００７年上半年预算执行情况的报告，请予审议。
　　一、上半年财政预算执行情况
　　上半年，在市委的正确领导下，各级财税部门严格按照我市的整体工作部署，紧紧围绕“转型振兴和构建和谐阜新”两大主题，锐意改革、努力创新，财政收支实现了大幅度增长，保证了民生支出和各项重点支出的及时拨付，为完成全年各项财政收支任务打下了良好的基础。
　　（一）财政收支完成情况
　　１．财政收入完成情况
　　上半年全市财政收入完成６２７０８万元，为预算的５４％，比上年同期增加２１０６７万元，增长５０．６％，其中：一般预算收入完成４８３５５万元，为预算的４６．５％，比上年同期增加１１０４１万元，增长２９．６％；基金预算收入完成１４３５３万元，为预算的１１７．１％，比上年增加１００２６万元，增长２３１．７％。
　　上半年市本级财政收入完成２６４５０万元，为预算的４８．１％，比上年同期增加７９０１万元，增长４２．６％，其中：一般预算收入完成２０９５４万元，为预算的４２．８％，比上年同期增加３８８２万元，增长２２．７％；基金预算收入完成５４９６万元，为预算的９０．８％，比上年同期增加４０１９万元，增长２７２．１％。
　　一般预算收入增长的主要原因：
　　一是国民经济的平稳较快发展，促进了财政收入的增收。上半年，全市地区生产总值增长１５．６％，全社会固定资产投资增长１７．３％，社会消费品零售总额增长１５．１％。由于国民经济的平稳较快发展，来源于煤炭、电力、有色金属、建材、纺织、交通、通信等行业的税收收入增加较多，促进了财政收入的大幅增长。上半年各项税收完成３９９１３万元，增长２７．３％。
　　二是国家税收政策调整，拉动税收收入增加。如：煤炭资源税政策翘尾，使我市资源税比上年同期增加２０２１万元；土地使用税提高标准，并将外商投资企业和外国企业也纳入了此税征收范围，使土地使用税比上年同期增加１６３８万元； ２００６年７月１日调整机关事业单位工资，使个人所得税比上年同期增加３６５万元。以上三个因素的增加额占税收收入增加额的４７％。
　　三是加强税收征管，促进税收收入增长。年初以来财政与国、地税加强工作的协调，积极落实税收计划，加强税收征管，加大稽查力度和清欠力度，保证了税收均衡入库。上半年，全口径国税收入完成６３８９７万元，为财政预算的５３．７％，比上年同期增长２８．６％；全口径地税收入完成４４８０５万元，为财政预算的４６．２％，比上年同期增长２５．１％。
　　四是加大非税收入征管力度，增加财政收入。上半年，各级财政部门按照财政工作会议的要求，注重规范非税收入的管理，采取有效的措施，加大非税收入的征管力度，促进了非税收入的增长。上半年，全市非税收入完成８４４２万元，比上年同期增加２４７０万元，增长４１．４％。
　　２．财政支出完成情况
　　２００７年各级人代会通过的财政支出预算为２４４６７９万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的财政支出预算为３８８４９４万元，比年初预算增加１４３８１５万元，增加支出预算的资金来源是：（１）上年结转安排５４１００万元；（２）上级专项比年初预算增加８９７１５万元。
　　上半年，全市财政支出完成１５４０６３万元，为预算的３９．７％，比上年同期增加４９６４６万元，增长４７．５％，其中：一般预算支出完成１３９５８２万元，为调整后预算的３８％，比上年同期增加３９９５６万元，增长４０．１％；基金预算支出完成１４４８１万元，为调整后预算的６９％，比上年同期增加９６９０万元，增长２０２．３％。
　　上半年，市本级财政支出完成７３０１１万元，为调整后预算的３０．５％，比上年同期增加５１４３３万元，增长４２％，其中：一般预算支出完成７１５３２万元，为调整后预算的３１．５％，比上年同期增加２１４３８万元，增长４２．８％；基金预算支出完成１４７９万元，为调整后预算的１２．４％，比上年同期增加１４０万元，增长１０．５％。